Perustelut
Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:
”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. "
Elinvoimalautakunnan talouden toteuma on huhtikuun jälkeen -3,39 M€ (30,78 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -3,67 M€ (33,33 %). Ero tasaiseen toteumaan on 0,28 M€.
Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on nollatulos. Huhtikuun jälkeen Ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteuma on +563 109 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Elinvoimalautakunnan, sekä Ruoka- ja puhtauspalveluiden talousraportin ajanjaksolta 1.1 - 30.4.2022.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Jari Airaksista.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Vs. palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua poistui kokouksesta tämän käsittelyn jälkeen klo 15.37.