Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Perustelut

Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi peruskaupungin talouskatsauksen. Peruskaupungin talouskatsaus toimitetaan valtuustolle tiedoksi neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.

Kaupunginjohtaja vastaa myös siitä, että kaupunginhallitus saa vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi.

Strategisesti tärkeiden konserniyhtiöiden talouden toteuma raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.

Sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittaisen talouskatsauksen yhteydessä. Sijoitustoiminnan riskeistä ja mahdollisista muutoksista raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
 

Sairauspoissaolot sekä kalenteripäivinä, että työpäivinä laskettuna ovat kasvaneet vertailukaudella muualla paitsi konsernihallinnossa. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on  enemmän kuin samalla ajanjaksolla v. 2021. Kuitenkin sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet ed. vuodesta vertailukaudella. Erityisesti  nk. oma ilmoituspoissaolojen kasvuun vaikutti koronaepidemia. Sairaspoissaolojen pituusluokissa koronan vaikutus näkyy erityisesti 4-14 vrk pituisissa poissaoloissa. Koko organisaatiota tarkasteltaessa kuitenkin pituusluokassa  +90 päivää sairauspoissaoloja on eniten. Pitkien poissaolojen taustalla ovat useimmiten tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden diagnoosit tai muut vakavat sairaudet, jotka aiheuttavat pitkän poissaolon. Työhön paluun tehostettuja toimia on kaupungissa lisätty, mutta joskus sairauspoissaolot pitkittyvät, koska työtä ei pystytä riittävästi keventämään tai uutta sijoituspaikkaa ei löydy, jolloin työhön ei voida palata ja sairauspoissaolo jatkuu. 

 Sairauspoissaolojen kasvua  elinvoimapalvelujen toimialalla oli 5,61%.  Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla puolella nousua on ollut 16,26%.  Konsernihallinnon puolella sen sijaan sairauspoissaolot ovat laskeneet -14,38%. Sairaspoissaolojen kasvu näiden lukujen valossa on kuitenkin alkanut taittumaan. 1-10/2022 ajalla 1555 työntekijällä ei ollut poissaoloja ollenkaan. 

Työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2021 tasolta. KL1 noussut 26980,72€ ja KL2 109246,34€ . Työterveyskustannuksissa näkyy kasvua erityisesti yleislääkärikäynneillä sairaanhoitokustannuksissa sekä terveydenhoitajien vastaanottomäärissä ( th-vastaanotot KL 2:ssa ovat kasvaneet 1149 kpl edellisvuodesta). Myös KL 2:n kuuluvien tutkimusten (erityisesti laboratoriotutkimusten) määrä on kasvanut edellisvuodesta 2197 kpl. Kustannusten kasvuun vaikuttaa se, että Rovaniemen kaupungin työntekijöiden perus/kansansairauksien hoito siirtyi takaisin työterveyden piiriin vuoden 2022 alussa. Lisäksi koronapositiivisuus on lisääntynyt kesän aikana. Työterveyshuollon kustannuksia ja todennäköisesti myös erityisesti keskipitkiä sairauspoissaoloja vähentäisi kaupungin siirtyminen laajempaan oma ilmoitus käytäntöön.

PERUSKAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti lokakuun loppuun on 83,33 %.

Yksityiskohtaiset taloustiedot ja täytäntöönpano-ohjeiden mukainen muu peruskaupunkia koskeva raportointi (liite). Alla olevissa taulukoissa on huomioitu MTA2022- sarakkeissa kaupunginvaltuuston 19.9.2022 § 91 mukaiset talousarviomuutokset. 

KÄYTTÖTALOUSOSA

Yllä olevat luvut eivät sisällä seuraavia toteutuneita kustannuseriä, jotka on huomioitu koko kaupungin määrärahat yhteensä rivin luvuissa: 

- Hyvinvointipalveluiden toimialan yhteiset kustannukset -0,30 milj. € (kustannukset kohdistetaan hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan kesken viimeistään tilinpäätöksessä)

INVESTOINTIOSA

TULOSLASKELMAOSA

Luvuissa esitetty muutettu talousarvio joissa Sivistyspalveluille lisätty 4,06M€ käyttökatteeseen. SOTE-palveluiden muutettu talousarvio vahvistetaan myöhemmin ja tulee lisäämään toimintakatteen negatiivisuutta joulukuun raportointiin. 

Q3 raportointi

Sijoitusten ja keskeisten konserniyhteisöjen kehitystä on kuvattu liite- ja oheismateriaalissa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoidusta tilanteesta ja merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Vt. konsernitalousapäällikkö Janne Sandgren ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.48.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.