Perustelut
Henkilöstökatsaus 1-7/2024
Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on muuttunut 1.9.2023 siten, että tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat eriytyneet omaksi toimialakseen elinvoimapalveluiden toimialasta. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet elinvoimapalveluiden toimialalta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Tämä muutos näkyy katsauksen luvuissa siten, että vuoden 2023 vertailuluvussa ko. palvelut näkyvät silloisen toimialan alaisuudessa, ja vuoden 2024 luvussa nykyisen organisaation mukaisesti.
| Henkilötyövuosien määrä |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
123,7 |
23,9 |
−99,8 |
| Konsernihallinto |
78,2 |
78,6 |
0,4 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
983,5 |
1071,3 |
87,8 |
| Tekniset palvelut |
0,0 |
56,8 |
56,8 |
| Yhteensä |
1185,4 |
1230,6 |
45,2 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolot |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
1915 |
292 |
−1623 |
| Konsernihallinto |
1337 |
802 |
−535 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
16225 |
17613 |
1388 |
| Tekniset palvelut |
0 |
518 |
518 |
| Yhteensä |
19477 |
19225 |
−252 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolokalenteripäivät/htv |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
15,5 |
12,2 |
−21,1% |
| Konsernihallinto |
17,1 |
10,2 |
−40,3% |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
16,5 |
16,4 |
−0,3% |
| Tekniset palvelut |
0,0 |
9,1 |
100,0% |
| Yhteensä |
16,4 |
15,6 |
−4,9% |
Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 45,2:lla viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Nousu kohdistuu enimmäkseen koulutus- (+27,7 htv) ja varhaiskasvatuspalveluihin (+12 htv), muilla palvelu- ja vastuualueilla muutokset ovat pienempiä.
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat vähentyneet vertailukaudella koko kaupungin tasolla 252 kalenteripäivää. Väheneminen on kuitenkin hidastunut alkuvuoteen verrattuna, jolloin sairauspoissaolomäärät olivat huomattavasti vähentyneet vuoden 2023 vastaaviin ajankohtiin nähden. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä oli 1,1 jaksoa/tt eli hieman vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla v. 2023 (1,4).
Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet myös ed. vuodesta vertailukaudella: 2024=4,9 pv ja 2023=6,2 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk, toiseksi eniten pituusluokassa 1-3 vrk ja kolmantena pituusluokassa 30-89 vrk. Esihenkilön luvalla poissaoloja oli 1-7/2024 4681 kalenteripäivää, kun vastaava luku 1-7/2023 oli 4649 kalenteripäivää. Esihenkilön luvalla poissaolojen suhteellinen määrä on siis noussut, kun huomioidaan että sairauspoissaolopäiviä on kokonaisuudessaan vähemmän. Uusi poissaolo-ohjeistus huomioiden näin on odotettu tapahtuvankin. Diagnoositilastoissa suurin määrä on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin liittyviä diagnooseja ja toiseksi eniten tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä diagnooseja.
Uudistuneiden poissaolo-ohjeiden ja varhaisen välittämisen kouluttaminen ja esillä pitäminen läpi koko organisaation ovat todennäköisesti edelleen vaikuttaneet positiivisesti sairauspoissaoloihin sekä niiden ennakointiin. Palvelualueilla on nyt paremmin pystytty reagoimaan ennakoivasti työkyvyn haasteisiin tiimien sisällä, ennen kuin ne ovat johtaneet sairauspoissaoloihin. Vaikuttaisi, että yksiköissä jatketaan yhdessä työntekoa työkulttuurin ja asenteiden muuttumisen edistämiseksi.
Talouskatsaus 1-7/2024
Kaupunginhallituksen toimintakate on -7,6 miljoonaa euroa (toteuma 62 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut toimintakate 1-07/2024 on -101,2 miljoonaa euroa (toteuma 57 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut vuosikate on 14,5 miljoonaa euroa (toteuma 136 %). Peruskaupungin tilikauden tulos on 7,6 (toteuma -192 %). Ennusteen 1-7/2024 mukaan verotulot, valtionosuudet ja muut rahoitustuotot ovat toteutumassa ennakoitua suurempina talousarvioon 2024 nähden. Verotulojen ennakoidaan toteutuvan 3 % suurempina ja valtionosuuksien 9 % . Muissa rahoitustuotoissa Ounastähti kehittämiskuntayhtymän pääoman palautukset ennusteen mukaan toteutuvat n. 2 miljoonaa euroa talousarvioon nähden suurempina.
Tilapalvelukeskuksen toteutunut tulos ajalta 1-07/2024 on 0,3 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen toteutunut ulkoinen tulos ajalta 1-07/2024 on -13,6 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen toteutuneet investoinnit 1-07/2024 ovat -0,1 miljoonaa euroa (toteuma 23 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit ovat -23,4 miljoonaa euroa (toteuma 40 %). Peruskaupungin toteutuneet investoinnit 1-07/2024 ovat -26,7 miljoonaa euroa (toteuma 38 %).
Peruskaupungin, kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen talouden toteumaraportit ovat liitteenä.
Rahoituksen ja sijoitustoiminnan talousraportit raportoidaan kvartaaleittain erillisinä pykälinä. Kaupungin lainakanta 31.7. on 310,8 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-31.7.2024 tiedoksi.
Päätös
Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli sivistys- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökatsauksen kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että tehdään kuvaustekstiin seuraava tekninen muutos:
"Muissa rahoitustuotoissa Ounastähti kehittämiskuntayhtymän pääoman palautukset ennusteen mukaan toteutuvat n. 2 miljoonaa euroa talousarvioon nähden suurempina. "
muutetaan muotoon
"Muissa rahoitustuotoissa Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämäpalautukset ennusteen mukaan toteutuvat n. 2 miljoonaa euroa talousarvioon nähden suurempina."