Perustelut
Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:
"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi peruskaupungin talouskatsauksen. Peruskaupungin talouskatsaus toimitetaan valtuustolle tiedoksi neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.
Kaupunginjohtaja vastaa myös siitä, että kaupunginhallitus saa vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi.
Strategisesti tärkeiden konserniyhtiöiden talouden toteuma raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.
Sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittaisen talouskatsauksen yhteydessä. Sijoitustoiminnan riskeistä ja mahdollisista muutoksista raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa.
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
|
HENKILÖSTÖKATSAUS 1-5 v. 2021-2022
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Henkilötyövuosien määrä |
2021 |
2022 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelujen toimiala |
86,4 |
89 |
2,6 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala |
1115,7 |
1128,7 |
13 |
| Konsernihallinto |
56,5 |
52,3 |
−4,2 |
| Yhteensä |
1258,6 |
1270 |
11,4 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolot (kalenteripäiviä) |
2021 |
2022 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelujen toimiala |
1485 |
2091 |
606 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala |
24449 |
30234 |
5785 |
| Konsernihallinto |
968 |
666 |
−302 |
| Yhteensä |
26902 |
32991 |
6089 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolotyöpäivät/htv |
2021 |
2022 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelujen toimiala |
17,2 |
23,5 |
36,69% |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala |
21,9 |
26,8 |
22,24% |
| Konsernihallinto |
17,1 |
12,7 |
−25,67% |
| Yhteensä |
21,4 |
26,0 |
21,53% |
Sairauspoissaolot sekä kalenteripäivinä, että työpäivinä laskettuna ovat kasvaneet vertailukaudella muualla paitsi konsernihallinnossa. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on hieman enemmän kuin v. 2021. Kuitenkin sairauspoissaolojen keskipituus on laskenut ed. vuodesta vertailukaudella. Erityisesti alkuvuodesta nk. oma ilmoituspoissaolojen kasvuun vaikutti koronaepidemia, kun Rovaniemen kaupunki hyväksyi oma ilmoitus -poissaolot koronaan sairastuneilta vähentääkseen terveydenhuollon kuormitusta. Sairaspoissaolojen pituusluokissa koronan vaikutus näkyy erityisesti 4-14 vrk pituisissa poissaoloissa. Koko organisaatiota tarkasteltaessa kuitenkin pituusluokassa +90 päivää sairauspoissaoloja on eniten. Pitkien poissaolojen taustalla ovat useimmiten tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden diagnoosit tai muut vakavat sairaudet, jotka aiheuttavat pitkän poissaolon. Työhön paluun tehostettuja toimia on kaupungissa lisätty, mutta joskus sairauspoissaolot pitkittyvät, koska työtä ei pystytä riittävästi keventämään tai uutta sijoituspaikkaa ei löydy, jolloin työhön ei voida palata ja sairauspoissaolo jatkuu.
Eniten sairauspoissaolojen kasvua oli elinvoimapalvelujen toimialalla 36,69%. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla puolella nousua on ollut 22,24%. Konsernihallinnon puolella sen sijaan sairauspoissaolot ovat laskeneet -25,53%.
Työterveyshuollon kustannukset ovat vuoden 2021 tasolla. KL1 vähentynyt (−57 880 €), mutta vastaavasti KL2 kasvanut ensimmäisen 5 kuukauden aikana. Työterveyskustannuksissa näkyy kasvua erityisesti yleislääkärikäynneillä sairaanhoitokustannuksissa. Yhteensä sairaanhoidolliset kustannukset (KL 2) ovat kasvaneet ed. vuoteen vertailtuna +41 673 €. Työterveyshuollon kustannuksia ja todennäköisesti myös erityisesti keskipitkiä sairauspoissaoloja vähentäisi kaupungin siirtyminen laajempaan oma ilmoitus käytäntöön.
PERUSKAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN
Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti toukokuussa 41,66 %.
Yksityiskohtaiset taloustiedot ja täytäntöönpano-ohjeiden mukainen muu peruskaupunkia koskeva raportointi (liite).
KÄYTTÖTALOUSOSA
|
Budjettirahoitteiset
määrärahat (M€)
|
Tot 05/2021 |
Tot 05/2022 |
TA2022 |
Käyttö-% |
| Tarkastuslautakunta |
-0,11 |
-0,10 |
-0,26 |
37,61 |
| Kaupunginhallitus |
0,86 |
-0,88 |
-0,09 |
- |
| Hyvinvointilautakunta |
-100,17 |
-111,95 |
-251,14 |
44,58 |
| Sivistyslautakunta |
-57,92 |
-62,56 |
-143,00 |
43,75 |
| Elinvoimalautakunta |
-4,91 |
-4,11 |
-11,02 |
37,33 |
| Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta |
-4,38 |
-4,41 |
-11,55 |
38,17 |
| Ympäristölautakunta |
-2,51 |
-2,90 |
-7,09 |
40,85 |
| Määrärahat yhteensä |
-169,68 |
-187,48 |
-424,15 |
44,20 |
|
Kohderahoitteiset (M€)
Tilikauden tulos
|
Tot 05/2021 |
Tot 05/2022 |
TA 2022 |
| Tilapalvelukeskus |
0,34 |
-0,73 |
-0,96 |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut |
0,49 |
0,49 |
0,00 |
INVESTOINTIOSA
| Investoinnit (M€) |
Tot 05/2021 |
Tot 05/2022 |
TA 2022 |
| Elinvoimapalvelujen toimiala |
-1,18 |
-1,04 |
-9,40 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala |
0,06 |
0,00 |
-1,10 |
| Kaupunginhallitus |
-0,59 |
-1,63 |
-10,25 |
| Yhteensä |
-1,82 |
-2,67 |
-20,75 |
TULOSLASKELMAOSA
| Ulkoinen tuloslaskelma (M€) |
Tot 05/2021 |
Tot 05/2022 |
TA 2022 |
| Toimintakate |
-164,17 |
-182,90 |
-414,03 |
| Verotulot |
119,35 |
127,54 |
285,31 |
| Valtionosuudet |
46,90 |
50,91 |
126,36 |
| Rahoitustuotot ja -kulut |
2,72 |
1,65 |
11,45 |
| Vuosikate |
4,79 |
2,79 |
9,09 |
| Poistot |
-5,82 |
-6,03 |
-13,27 |
| Satunnaiset erät |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Poistoeron muutos |
0,08 |
0,08 |
0,31 |
| Tilikauden yli-/alijäämä |
-0,95 |
-8,75 |
-3,87 |
VALTIONOSUUDET JA VEROTULOT
Rovaniemen valtionosuuspäätös vuodelle 2022 oli 120,0 milj.euroa. Kuntaliiton syksyllä 2021 laatima Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 verotuloennuste on yhteensä 285,3 milj. euroa. Verotuloennustetta päivitetään verovuoden kuluessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoiduista tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista.
Päätös
Vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren esitteli asiaa pyynnöstä kaupunginhallitukselle asian 244 kohdalla.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.