Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 331 Henkilöstön ja talouden kuukausiseuranta 1.1.-31.10.2024

ROIDno-2024-362

Valmistelija

  • Jusse Lampsijärvi, controller, jusse.lampsijarvi@rovaniemi.fi
  • Paavo Aarnio, palvelussuhdepäällikkö, paavo.aarnio@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstökatsaus 1-10/2024

Henkilötyövuosien määrä 2023 2024 Muutos
Elinvoimapalvelut 29,3 34,8 5,5
Konsernihallinto 110,1 111,0 0,9
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut 1494,0 1526,7 32,7
Tekniset palvelut 81,6 82,0 0,4
Yhteensä 1715,0 1754,5 39,5
       
Sairauspoissaolot 2023 2024 Muutos
Elinvoimapalvelut 346 412 66
Konsernihallinto 2058 1440 −618
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut 24809 26095 1286
Tekniset palvelut 1151 774 −377
Yhteensä 28364 28721 357
       
Sairauspoissaolokalenteripäivät/htv 2023 2024 Muutos
Elinvoimapalvelut 11,8 11,8 0,3%
Konsernihallinto 18,7 13,0 −30,6%
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut 16,6 17,1 2,9%
Tekniset palvelut 14,1 9,4 −49,4%
Yhteensä 16,5 16,4 −1,0%


Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 39,5:lla viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Henkilötyövuosien nousu on lokakuun aikana taittunut lisää alkuvuoteen verrattuna, jolloin nousu oli jyrkempää. Nousu kohdistuu enimmäkseen koulutus- (+27,1 htv), varhaiskasvatus- (+5,6 htv), sekä elinkeino- ja työllisyyspalveluihin (+5,5htv). Muilla palvelu- ja vastuualueilla muutokset ovat pienempiä.

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat hieman nousseet  vertailukaudella, varsinkin sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Kokonaisuudessaan sairauspoissaolot ovat nousseet 357 pv. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on 1,6 jaksoa/tt eli määrä on hieman enemmän kuin vuonna 2023, jolloin vastaava määrä oli 1,5 jaksoa/tt. Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet ed. vuodesta vertailukaudella: 2024=4,5 pv ja 2023=5,8 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 1-3 vrk ja kolmantena pituusluokassa 30-89 vrk. Esihenkilön luvalla poissaoloja oli 1-10/2024 7956 kalenteripäivää, kun vastaava luku 1-10/2023 oli 6972 kalenteripäivää. Diagnoositilastoissa ykkösenä on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ja toisena tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Edellisvuoteen verrattuna kummassakin diagnoosiluokassa sairastavien ihmisten määrä on vähentynyt, mutta sairauspoissaolojaksojen pituudet ovat lisääntyneet. Sairauspoissaoloissa on tällä vertailukaudella näkyvissä hienoista kasvua. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kausiflunssa-aika on esihenkilöiden ja työterveyden kokemuksen mukaan alkanut tänä vuonna tavallista aikaisemmin. Liikkeellä on myös monenlaisia viruksia, jotka aiheuttavat sairausoissaoloja. Uudistuneiden poissaolo-ohjeiden ja varhaisen välittämisen kouluttaminen ja esillä pitäminen läpi koko organisaation on kuitenkin vaikuttanut positiivisesti työkyvyn ylläpitämiseen sekä ennakointiin.

Talouskatsaus 1-10/2024

Kaupunginhallituksen toimintakate on -10,2 miljoonaa euroa (toteuma 83 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut toimintakate 1-10/2024 on -143,3 miljoonaa euroa (toteuma 80 %). Rovaniemen toteutunut vuosikate on 27,4 miljoonaa euroa (toteuma 256 %). Peruskaupungin tilikauden tulos on 15,1 (toteuma -382 %).

Tilapalvelukeskuksen toteutunut tulos ajalta 1-10/2024 on 1,9 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen toteutunut ulkoinen tulos ajalta 1-10/2024 on -20,2 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen toteutuneet investoinnit 1-10/2024 ovat -0,2 miljoonaa euroa (toteuma 42 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit ovat -39,2 miljoonaa euroa (toteuma 67 %). Peruskaupungin toteutuneet investoinnit 1-10/2024 ovat -47,8 miljoonaa euroa (toteuma 67 %).

Peruskaupungin, kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen talouden toteumaraportit ovat liitteenä.

Rahoituksen ja sijoitustoiminnan talousraportit raportoidaan kvartaaleittain erillisinä pykälinä. Kaupungin lainakanta 31.10. on 308,7 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-31.10.2024 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.