Perustelut
Henkilöstökatsaus 1-10/2024
| Henkilötyövuosien määrä |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
29,3 |
34,8 |
5,5 |
| Konsernihallinto |
110,1 |
111,0 |
0,9 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
1494,0 |
1526,7 |
32,7 |
| Tekniset palvelut |
81,6 |
82,0 |
0,4 |
| Yhteensä |
1715,0 |
1754,5 |
39,5 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolot |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
346 |
412 |
66 |
| Konsernihallinto |
2058 |
1440 |
−618 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
24809 |
26095 |
1286 |
| Tekniset palvelut |
1151 |
774 |
−377 |
| Yhteensä |
28364 |
28721 |
357 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolokalenteripäivät/htv |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
11,8 |
11,8 |
0,3% |
| Konsernihallinto |
18,7 |
13,0 |
−30,6% |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
16,6 |
17,1 |
2,9% |
| Tekniset palvelut |
14,1 |
9,4 |
−49,4% |
| Yhteensä |
16,5 |
16,4 |
−1,0% |
Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 39,5:lla viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Henkilötyövuosien nousu on lokakuun aikana taittunut lisää alkuvuoteen verrattuna, jolloin nousu oli jyrkempää. Nousu kohdistuu enimmäkseen koulutus- (+27,1 htv), varhaiskasvatus- (+5,6 htv), sekä elinkeino- ja työllisyyspalveluihin (+5,5htv). Muilla palvelu- ja vastuualueilla muutokset ovat pienempiä.
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat hieman nousseet vertailukaudella, varsinkin sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Kokonaisuudessaan sairauspoissaolot ovat nousseet 357 pv. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on 1,6 jaksoa/tt eli määrä on hieman enemmän kuin vuonna 2023, jolloin vastaava määrä oli 1,5 jaksoa/tt. Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet ed. vuodesta vertailukaudella: 2024=4,5 pv ja 2023=5,8 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 1-3 vrk ja kolmantena pituusluokassa 30-89 vrk. Esihenkilön luvalla poissaoloja oli 1-10/2024 7956 kalenteripäivää, kun vastaava luku 1-10/2023 oli 6972 kalenteripäivää. Diagnoositilastoissa ykkösenä on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ja toisena tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Edellisvuoteen verrattuna kummassakin diagnoosiluokassa sairastavien ihmisten määrä on vähentynyt, mutta sairauspoissaolojaksojen pituudet ovat lisääntyneet. Sairauspoissaoloissa on tällä vertailukaudella näkyvissä hienoista kasvua. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kausiflunssa-aika on esihenkilöiden ja työterveyden kokemuksen mukaan alkanut tänä vuonna tavallista aikaisemmin. Liikkeellä on myös monenlaisia viruksia, jotka aiheuttavat sairausoissaoloja. Uudistuneiden poissaolo-ohjeiden ja varhaisen välittämisen kouluttaminen ja esillä pitäminen läpi koko organisaation on kuitenkin vaikuttanut positiivisesti työkyvyn ylläpitämiseen sekä ennakointiin.
Talouskatsaus 1-10/2024
Kaupunginhallituksen toimintakate on -10,2 miljoonaa euroa (toteuma 83 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut toimintakate 1-10/2024 on -143,3 miljoonaa euroa (toteuma 80 %). Rovaniemen toteutunut vuosikate on 27,4 miljoonaa euroa (toteuma 256 %). Peruskaupungin tilikauden tulos on 15,1 (toteuma -382 %).
Tilapalvelukeskuksen toteutunut tulos ajalta 1-10/2024 on 1,9 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen toteutunut ulkoinen tulos ajalta 1-10/2024 on -20,2 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen toteutuneet investoinnit 1-10/2024 ovat -0,2 miljoonaa euroa (toteuma 42 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit ovat -39,2 miljoonaa euroa (toteuma 67 %). Peruskaupungin toteutuneet investoinnit 1-10/2024 ovat -47,8 miljoonaa euroa (toteuma 67 %).
Peruskaupungin, kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen talouden toteumaraportit ovat liitteenä.
Rahoituksen ja sijoitustoiminnan talousraportit raportoidaan kvartaaleittain erillisinä pykälinä. Kaupungin lainakanta 31.10. on 308,7 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-31.10.2024 tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.