Perustelut
Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen luvussa 5.2. säädetään talousarviomuutoksista:
"Toimielimille on tehtävä esitys käyttösuunnitelman muutoksesta, mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana. Hallintosäännön 77 § (KV 9.8.2021 § 78) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val-tuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarviomuutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina val-tuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa. Toimielimien on tehtävä esitykset talousarviomuutoksista ensisijaisesti osavuosikatsauksen yhteydessä."
16.6.2022 tilanteen mukaan koulutuspalveluissa tai vapaa-ajanpalveluissa ei ole tarvetta muutetulle talousarviolle.
Koulutuspalveluiden alustavat talousarvio 2023 on 80,12 M€.
Vapaa-ajanpalveluiden alustava talousarvio 2023 on 19,44 M€.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
Sivistyslautakunta hyväksyy koulutuspalveluiden ja vapaa-ajanpalveluiden alustavan talousarvion 2023 yhteensä 99,56 M€. Lopullinen talousarvio päätetään syyskuussa 2022.
Toimialajohtajan muutettu esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy koulutuspalveluiden ja vapaa-ajanpalveluiden alustavan talousarvion 2023 yhteensä 99,56 M€. Lopullinen talousarvio päätetään syyskuussa 2022. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa , että 16.6.2022 tilanteen mukaan koulutuspalveluissa tai vapaa-ajanpalveluissa ei ole tarvetta muutetulle talousarviolle.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.