Perustelut
Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:
”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.
Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."
Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”
Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla helmikuun jälkeen 16,66 %.
Helmikuun jälkeen sivistyslautakunnan talousarviosta on toteutunut 15,40 %. Euroina se tarkoittaa 20,9 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1. - 28.2.2021 tiedoksi
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.