Perustelut
Rovaniemen peruskaupungin ja kaupunginhallituksen henkilöstö- ja talouskatsaus on laadittu vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti (KH 19.12.2022 § 446). Lautakuntakohtaiset henkilöstö- ja talouskatsaukset löytyvät talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti lautakuntien pöytäkirjan liitteistä. Henkilöstö- ja talousraportti on laadittu voimassa olevan talousarvion 2023 mukaan eikä siinä ole huomioitu hallintosäännön päivityksen tuomia muutoksia, jotka valmistellaan kaupunginvaltuustolle kevään 2023 aikana.
| Henkilöstökatsaus 1.1.-28.2.2023 |
| Henkilötyövuosien määrä |
2022 |
2023 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
34,7 |
33,6 |
−1,1 |
| Konsernihallinto |
21 |
22,1 |
1,1 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
447,7 |
277,2 |
−170,5 |
| Yhteensä |
503,4 |
332,9 |
−170,5 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolot |
2022 |
2023 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
615 |
769 |
154 |
| Konsernihallinto |
113 |
377 |
264 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
11236 |
5498 |
−5738 |
| Yhteensä |
11964 |
6644 |
−5320 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolo työpäivät/htv |
2022 |
2023 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
11,4 |
15,5 |
26,20 % |
| Konsernihallinto |
3,5 |
11,5 |
69,90 % |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
16,2 |
13,4 |
−20,6% |
| Yhteensä |
15,3 |
13,5 |
−13,5% |
Henkilötyövuodet ovat elinvoimapalveluissa sekä konsernihallinnossa pysyneet lähes samalla tasolla vertailukauteen nähden. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta tulee huomioida, että helmikuun 2023 luvussa ei ole enää mukana hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtynyttä henkilöstöä. Hyvinvointialueelle siirtyneiden palveluiden osuus henkilötyövuosien muutoksesta on noin 178, eli toimialan muiden palveluiden yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä on jonkin verran noussut.
Sairauspoissaolot sekä kalenteripäivinä, että työpäivinä laskettuna ovat kasvaneet vertailukaudella muualla paitsi sivistys- ja hyvinvointialueella. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on samanverran kuin samalla ajanjaksolla v. 2022 eli 0,5 jaksoa/tt. Kuitenkin sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet ed. vuodesta vertailukaudella. Erityisesti nk. oma ilmoituspoissaolojen kasvuun vaikutti koronaepidemia, kun Rovaniemen kaupunki hyväksyi oma ilmoitus -poissaolot koronaan sairastuneilta vähentääkseen terveydenhuollon kuormitusta. Sairaspoissaolojen pituusluokissa koronan vaikutus näkyy erityisesti 4-14 vrk pituisissa poissaoloissa. Koko organisaatiota tarkasteltaessa kuitenkin pituusluokassa +90 päivän sairauspoissaolot ovat tällä ajanjaksolla laskeneet ja suurimmaksi pituusluokaksi on noussut 4-14 vrk:n poissaolojaksot. 1522 työntekijällä ei ollut tammi-helmikuussa 2023 yhtään sairaspoissaolojaksoa..
Sairauspoissaolojen kasvua elinvoimapalvelujen toimialalla oli 26,2 %. Konsernihallinnon puolella puolella nousua on ollut 69,9 %. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla sen sijaan sairauspoissaolot ovat laskeneet n. -20,6 %. Sairaspoissaolojen kasvu näiden lukujen valossa on kuitenkin alkanut taittumaan. Kokonaisuudessaan poissaolot ovat laskeneet 13,5%.
Henkilöstö- ja talouskatsauksen mukaisesti peruskaupungin käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä -23,9 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 13,8 %. Peruskaupungin investointimäärärahat (sis. tilapalvelukeskuksen) ovat1,59 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 4,5 %. Kaupunginhallituksen käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä -2,3 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 91,23 %. Suuri toteutumaprosentti johtuu maankäytön ja kaupunginhallituksen alaisten myyntitulojen korvausten sekä tukipalveluiden vyörytyserien kirjausrytmistä. Kaupunginhallituksen toteuneet investointimäärärahat ovat 0 euroa ja toteutumaprosentti 0 %.
Tilapalvelukeskuksen tulos helmikuun lopussa on yhteensä 403 510,52 euroa ja toteutumaprosentti 50,44 %. Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit yhteensä 303 775 euroa ja toteutumaprosentti 1,6 %.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-28.2.2023 tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.