Perustelut
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (kv 19.6.2023 § 70) 74 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion laadinta-ohjeen 14.8.2023 § 250, 28.8.2023 § 276 sekä 18.9.2023 § 290. Toimielimet käsittelevät talousarvioesityksensä 31.10.2023 mennessä.
Vuoden 2024 toimintakatteeksi esitetään 10.769.000 euroa sekä tulokseksi - 730.000 euroa. Investointien määrärahaksi vuodelle 2024 esitetään yhteensä 52.134.000 euroa.
Suurimmat investoinnit ovat kaupungintalo 11.000.000 euroa, Vaaranlammen monitoimitalo 13.000.000 euroa, Napsun monitoimitalo 12.334.000 euroa, Häkinvaaran päiväkoti 4.000.000 euroa, pääkirjaston korjaustyöt 3.500.000 euroa, Neljän tuulen koulu 2.800.000 euroa sekä muut korjaustyöt ja suunnittelu 3.000.000 euroa.
Talouden ja toiminnan suunnitelma on kuvattuna liitteenä yksi olevalle vuoden 2024 talousarviokortille.
Tilapalvelukeskuksen henkilöstösuunnitelmassa on esitetty virat ja toimet nimikkeittäin, vuonna 2024 henkilöstöresurssin vakituisten henkilöiden kokonaismäärä on 57 henkilötyövuotta ja kokonaismäärä määräaikaiset ja velvoitetyöllistetyt n. 65 henkilötyövuotta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Tilajaosto päättää
1. hyväksyä osaltaan liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja
2. esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2024 talousarvioksi sekä
3. merkitä tiedoksi tilapalvelukeskuksen henkilöstösuunnitelman.
Päätös
Hallinto- ja talouspäällikkö Maria Granberg ja rakennuspäällikkö Juha Välitalo esittelivät asiaa jaostolle.
Tilajaosto päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.