Perustelut
Perusteet
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (kv 19.6.2023 § 70) 74 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet ja kehyksen 3.6.2024 § 159, jonka mukaan toimielinten on käsiteltävä talousarvioehdotus 30.09. mennessä. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota marraskuussa, jonka jälkeen tehdään toimielimiin tarkennetut käyttösuunnitelmat ja investointien työohjelmat.
Talousarviokehys
Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarviokehys elinvoimalautakunnan osalta on -18,910 milj. euroa. Sisäisten vuokrien, siivousten, ict-kulujen siirron ja muiden sisäisten siirtojen jälkeen kehykseksi muodostuu -18,251 milj. euroa. Kehyksessä on huomioitu keväällä käsitellyt talouden tasapainottamistoimenpiteet. Laadintaohjeen mukaisesti elinvoimalautakunnan talousarvio on laadittava kehykseen.
Talousarvioesitys 2025
Talousarvioesityksessä (liite 1) on huomioitu seuraavat tekijät:
- henkilöstökuluissa kasvua 3 prosenttia. Palkankorotusten lisäksi kasvua tulee 67 htv te-uudistuksen myöstä valtiolta siirtyvien henkilöstön uusista vakansseista ja 1 htv yrityskehittäjä.
-Työllisyyspalveluiden uudistuksen vaikutus talousarvioon on menoina yht. 8,7 milj. euroa. Menot jakautuvat seuraavasti: palkat n. 3,5 milj. euroa, palveluiden ostot n. 2,5 milj. euroa, avustukset n. 2,3 milj. euroa sekä muut toimintakulut n. 0,4 milj. euroa. Ranuan maksuosuus työllisyysalueesta on n. 0,36 milj. euroa.
Työvoimapalveluiden talousarvio vuodelle 2025 on esitelty Ranuan kunnanhallitukselle 02.09.2024. Ranuan kunta ei ole lausunut työllisyysalueen talousarviosta.
- työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan nousevan n. 6,5 milj. euroon. Valtiolta saadaan kompensaatiokorvausta työttömyysetuuskulujen muutokseen n. 1, 8 milj. euroa.
-kaupungin omiin yksiköihin työllistäminen lakkaa portaittain.
-kesätyöllistämisen määrärahaa vähennetään, säästö 100 000 euroa.
- budjettiriihessä päätetyt tulevat kotouttamisen korvausten leikkaukset eivät ole vielä tiedossa.
-yrityspalveluseteleissä vähennystä 50 000 euroa
-työllistämisen avustuksien jakoperiaatteiden muutos, vähennys 50 000 euroa.
-kalatien maksuosuuden poisto, 11 000 euroa.
-talousarviosta siirretty ict-kulut tietohallintoon
Lautakunnan toimintakatteeksi muodostuu – 18,251 milj. euroa, jossa -83,8 prosentin muutos kuluvaan vuoteen. Muutos johtuu pääasiassa työllisyysalueen budjetin lisäyksestä sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden noususta. Koko talousarvioesitys tavoitteineen liitteenä.
Henkilöstömuutokset
Henkilöstösuunnitelma on liitteenä 2.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi
Elinvoimalautakunta päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja
2. esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 talousarvioksi.
3. merkitä tiedoksi henkilöstösuunnitelman.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Pirjo Tallqvistia ja vs. toimialajohtaja Samppa Määttää.
Tämän käsittelun aikana talous- ja hallintosuunnittelija Henrietta Vinkka-Hänninen liittyi etäyhteydellä kokoukseen .Vinkka-Hänninen oli kokouksessa esittelyn ja keskustelun ajan klo 15.03 - 15.35. Ranua ei ole lausunut talousarvion luonnoksesta Rovaseudun työllisyysalueen osalta.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti
1. hyväksyä liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2025.
2. esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 talousarvioksi.
3. merkitä tiedoksi elinvoimapalveluiden henkilöstösuunnitelman.