Perustelut
Perusteet
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelmat on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (Kv 9.12.2024 § 101) 73 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet 11.8.2025 § 237, jonka mukaan toimielinten on käsiteltävä talousarvioehdotus 30.9. mennessä. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota marraskuussa, jonka jälkeen tehdään toimielimiin tarkennetut käyttösuunnitelmat ja investointien työohjelmat.
Talousarviokehys
Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarviokehys hyvinvointilautakunnan osalta on -21,793 milj. euroa. Sisäisten vuokrien ja siivousten sekä muiden sisäisten siirtojen jälkeen talousarvio on tasossa -22,745 milj. euroa. Laadintaohjeen mukaisesti hyvinvointilautakunnan talousarvio on laadittava kehykseen.
Talousarvioehdotus 2026
Talousarvioesityksen laadinnassa on huomioitu:
- Henkilöstökuluissa työehtosopimuksen mukainen 4 % palkankorotus
- Liikunnanohjaaja 3 uutta vakanssia liikuntapalveluihin -78 t€
- Nuoriso-ohjaaja 3 uutta vakanssia nuorispalveluihin -0,150 milj. euroa
- Kirjastovirkailijan 1 vakanssin täyttö -40 t€
- Taloussuunnittelijan tehtävän siirto konsernihallintoon
- Liikuntapaikkojen kunnossapidon kustannusten nousu -0,160 milj. euroa
- Hyte-tehtävä siiretty SiHyn hallintoon
- Myyntituotoissa suurin tulojen kasvu kohdistuu Maakuntamuseolle +0,260 milj. euro
Lautakunnan toimintakatteeksi muodostuu -22,745 milj. euroa, jossa -7,5 prosentin muutos kuluvaan vuoteen. Koko talousarvioesitys tavoitteineen liitteinä.
Investoinnit
Hyvinvointilautakunnan esitys talousarviovuoden 2026 investointimäärärahoiksi on yhteensä 1,970 milj. euroa. Liikuntapalveluiden investoineihin sisältyvät varaukset Ounasvaaran liikuntapuistoon, Keskuskentän ja Susivoudin kentän kunnostukseen sekä lähiliikuntapaikkojen ja kulttuuripaikkojen perusparannukseen. Kulttuuripalveluilla on varaukset kaupunginorkesterin ja maakuntamuseon koneille ja kalustolle ja taidemuseon hankintoihin. Nuorispalveluilla investoinnit kohdistuvat liikunnallisen nuorisotilan ja nuorispalveluiden koneiden ja kalustojen hankintoihin. Talousarvioesitysliitteestä käy ilmi tarkemmin investoinnit vuodelle 2026.
Henkilöstömuutokset
Henkilöstösuunnitelma on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja
2. esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2026 talousarvioksi
3. merkitä tiedoksi henkilöstösuunnitelman.