Perustelut
Perustelut
Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Vuoden 2025 talousarviossa kaupunginvaltuuston lautakunnalle asettama sitovuustaso oli toimintakate.
Käyttötalousosa
Vuoden 2025 talousarviossa kaupunginvaltuusto asetti ylautakunnalle sitovaksi toimintakatteeksi -21,593 milj. euroa. Hyvinvointilautakunnan toimintakatteen toteuma oli -21,409 milj. euroa vuonna 2025, eli 99 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Toimielimen toimintatuotot toteutuivat 121- prosenttisesti ollen 4,472 miljoonaa euroa. Toimintakulut toteutuivat 102- prosenttisesti ollen 25,881 miljoonaa euroa. Vuoden aikana tehtiin yksi talousarviomuutos koskien Korundin sisäisiä vuokria ja osallistuvaa budjetointia, vaikutus 0,255 milj. euroa toimintakatteeseen (kaupunginvaltuusto 15.9.2025 § 85).
Tarkemmin talouden toteutuminen on avattu liitteessä.
Investointiosa
Hyvinvointilautakunnan investoinnit toteutuivat 64 prosenttisesti. Investointien määräraha oli 1,8 milj. euroa toteuman ollessa 1,1 milj. euroa.
Tarkemmin investointien toteutuminen on avattu liitteen kohdassa investoinnit.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
Hyvinvointilautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2025 tilinpäätöksen (liite 1) ja esittää sen liittämistä kaupungin tilinpäätökseen.