Perustelut
Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 11.11.2024 § 89 hyväksynyt Rovaniemen kaupungin talousarvion vuodelle 2025, tilapalvelukeskuksen sitovuustaso on tulostavoite ja investointien nettokehys. Tilapalvelukeskus ja tilajaosto ovat osa kaupunginhallituksen alaista toimintaa, mutta on käsitelty erikseen omana lukunaan talousarviokirjassa.
Vuoden 2025 talousarvion sitova tulostavoite on -19.912,00 euroa ja sitova investointien nettokehys - 51.440.000,00 euroa.
Tilajaoston tulos on 5.058.766,05 euroa, tuloksen vaikuttivat mm. seuraavat tekijät:
- Myyntivoitot 1.400.000 euroa
- Rakennusten myynnit vasta loppuvuonna, vuokrien tuotto 1.400.000 euroa
- Vuoden 2024 kertapoistojen johdosta poistojen alitus 920.000 euroa
- Vuokrakulujen pienentyminen mm. Kairatie 75 ostamisella 1.400.000 euroa
Tilajaoston investointien netto oli 40.120.558,63 euroa, tulokseen vaikuttivat mm. seuraavat tekijät:
- Kaupungintalo alittui n. 4.300.000 euroa
- Napsun monitoimitalo alittui n. 4.300.000 euroa
- Neljän tuulen koulu alittui n. 1.400.000 euroa
Tilajaoston tilinpäätös 2025 on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Tilajaosto hyväksyy osaltaan liitteenä olevan vuoden 2025 tilinpäätöksen ja esittää sen liittämistä kaupungin tilinpäätökseen.