Perustelut
Perusteet
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (Kv 18.5.2026 § 53) 73 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2027 talousarvion kehyksen ja suunnitteluohjeen 16.6.2026 § 203, jonka mukaan toimielinten on käsiteltävä talousarvioehdotus 30.9.2026 mennessä. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota marraskuussa, jonka jälkeen tehdään toimielimiin tarkennetut käyttösuunnitelmat ja investointien työohjelmat.
Talousarviokehys
Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarviokehys tilajaoston toimintakatteen osalta on 15,527 miljoonaa euroa.
Talousarvioehdotus 2027
Talousarvioesityksen laadinnassa huomioitu mm. seuraavat kohdat:
1. Kiinteistö Osakeyhtiö Rovaniemen Kaupunkitilat rakennusten (9kpl) kunnossapitovelvollisuus
2. Kaupungintalon peruskorjauksen valmistumisen myötä välivuokrakohteiden vähentyminen
3. Purkukulujen kasvu johtuen Näsmänkiepin vanhan palvelukodin ja Napapiirin peruskoulun rakennuksien ja tilaelementtien purkamisista
4. Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset
Tilajaoston toimintakatteeksi muodostuu kehyksen mukainen 15,527 miljoonaa euroa.
Investoinnit
Merkittävimmät investoinnit vuonna 2027 ovat mm. liikunnallinen nuorisotila, uusi uimahalli ja rakennustekniset korjaukset, investoinnit ovat yhteensä 11,7 miljoonaa euroa.
Talousarvio, investoinnit ja henkilösuunnitelma ovat liitteinä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Tilajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2027 sekä esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2027 talousarvioksi.
Päätös
Tilajaosto piti tauon kello 14.22-14.30. Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja kaikki ennen taukoa paikalla olleet olivat paikalla kokoushuoneessa ja etäyhteydellä.
Henri Ramberg teki muutetun päätösehdotuksen seuraavanlaisesti Elina Holmin ja Antti Pakkasen kannattamana.
"Esitän, että Tilajaosto päättää muilta osin esityksen mukaisesti, mutta liitteeseen (Tilajaosto TA-2027 liite.pdf) lisätään investointiosaan eli otsikon 4.1 Kaupunginhallitus alla olevaan taulukkoon uusi rivi “Vanha Rautatieasema” ja sarakkeeseen TA 2027 varataan määräraha -500 mainitulle.
Vastaavasti Syväsenvaaran kalliosuojan korjaustyöt määräraha muutetaan arvoon 0 sarakkeessa 2027 ja varataan TS 2028 määräraha -500 sekä päivitetään sarakkeen kokonaiseuromäärä vastaamaan muutosta.
Perustelut:
Tilajaosto päätti yksimielisesti (50 § / 10.6.2026) muun muassa, että Vanhan rautatieaseman käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että tila vuokrataan toimintatarkoitukseen, joka edistää paikallista kulttuuria, luovuutta ja asukkaiden hyvinvointia sekä kohtaamista.
Edelleen tilajaosto päätti muun muassa, että Vanhan rautatieaseman käyttökuntoon saattaminen tehdään yhteistyössä tulevan vuokralaisen ja kaupungin kesken, ja edellytti, että edellämainittu huomioidaan talousarviossa sekä -suunnitelmassa.
Koska kaupunginhallituksen talousarviokehys ja suunnitteluohjeen mukaan investointeihin varataan määrärahat taseeseen aktivoitaville yli 10 000 euroa (pienhankintaraa) maksaville hankkeille, ja hankkeen ennakoitu arvo on yli 10 000 euroa, tulee se lisätä investointiosaan. Lisäksi tilajaosto toteaa, että investointi on niin suuri, ettei sitä voida viedä semmoisenaan rakennusteknisiin investointeihin.
Tilajaosto päätti hyväksyä liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2027 sekä esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2027 talousarvioksi "
Puheenjohtaja totesi, että koska oltiin tehty kannatettu muutosesitys jota ei voida yksimielisesti hyväksyä, niin on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki esityksen äänestysjärjestykseksi, jonka mukaan esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Rambergin esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestysjärjestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annetut äänet jakautuivat seuraavasti: JAA 0 ääntä, EI 6 ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys oli tullut äänestyksen tuloksena tilajaoston päätökseksi.