Perustelut
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion 10.11.2025, § 107. Tilapalvelukeskuksen vuoden 2026 nettositova investointimääräraha on 22 miljoonaa euroa.
Kaupungintalon investointi on kaupunginvaltuustoon nähden sitova hankkeen 30 miljoonan euron kokonaiskustannusarvion osalta. Hankkeen vuotuiset talousarviomäärärahat voivat vaihdella hankkeen toteutusaikana, mutta hankkeen kokonaiskustannusten tulee pysyä hyväksytyn kokonaiskustannusarvion rajoissa.
Vuonna 2025 kaupungintalon investointiin oli talousarviossa varattu 15 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 10 650 038 euroa, joten määräraha alittui 4 349 962 eurolla.
Vuoden 2026 talousarviossa kaupungintalon investointiin on varattu 9,5 miljoonaa euroa. Päivämäärällä 26.10.2026 hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 11 903 202 euroa, mikä ylittää vuoden 2026 talousarviomäärärahan 2 403 202 eurolla.
Kaupungintalon sitovan kokonaisbudjetin 30 milj. euroa ei ennakoida ylittyvän.
Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy:ltä siirrettiin keväällä 2026 Korkalovaaran koulun teknisen tilan rakennus suoraan kaupungin omistukseen liittyen yhtiön järjestelyihin konsernissa, kauppahinta oli 585 026 euroa.
Edellä esitettyjen investointien toteutuneiden kustannusten ja jäljellä olevan määrärahan tarpeen perusteella vuoden 2026 talousarvioon on tarpeen tehdä muutos tilajaoston nettoinvestointimäärärahaan. Koska osa investoinneista alittaa niille vahvistetut kustannusarviot, tarvittava nettoinvestointimäärärahan korotus on 4,7 miljoonaa euroa.
Voimassa olevan, 1.6.2026 voimaan tulleen hallintosäännön 77 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotuksen talousarviovuoden aikana.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle tilajaoston vuoden 2026 nettoinvestointimäärärahan korottamista 4,7 miljoonalla eurolla edellä esitetyin perustein.