Perustelut
Henkilöstökatsaus 1-9/2024
| Henkilötyövuosien määrä |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
26,1 |
31,2 |
5,1 |
| Konsernihallinto |
100,2 |
100,2 |
0,0 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
1337,0 |
1373,5 |
36,5 |
| Tekniset palvelut |
73,8 |
73,7 |
−0,1 |
| Yhteensä |
1537,1 |
1578,6 |
41,5 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolot |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
316 |
357 |
41 |
| Konsernihallinto |
1822 |
1176 |
−646 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
21560 |
22720 |
1160 |
| Tekniset palvelut |
1008 |
677 |
−331 |
| Yhteensä |
24706 |
24930 |
224 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolokalenteripäivät/htv |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
12,1 |
11,4 |
−5,5% |
| Konsernihallinto |
18,2 |
11,7 |
−35,5% |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
16,1 |
16,5 |
2,6% |
| Tekniset palvelut |
13,7 |
9,2 |
−48,7% |
| Yhteensä |
16,1 |
15,8 |
−1,7% |
Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 41,5:lla viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Henkilötyövuosien nousu on kuitenkin syyskuun aikana taittunut lisää alkuvuoteen verrattuna. Nousu kohdistuu enimmäkseen koulutus- (+28,5 htv) ja varhaiskasvatuspalveluihin (+7,2 htv), muilla palvelu- ja vastuualueilla muutokset ovat pienempiä.
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat hieman nousseet vertailukaudella, varsinkin sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Kokonaisuudessa sairauspoissaolot ovat nousseet 224 pv. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on 2,0 jaksoa/tt eli määrä on hieman enemmän kuin vuonna 2023, jolloin vastaava määrä oli 1,6 jaksoa/tt. Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet ed. vuodesta vertailukaudella: 2024=4,5 pv ja 2023=6,1 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 1-3 vrk ja kolmantena pituusluokassa 30-89 vrk. Esihenkilön luvalla poissaoloja oli 1-9/2024 6161 kalenteripäivää, kun vastaava luku 1-9/2023 oli 6791 kalenteripäivää. Diagnoositilastoissa on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ja toisena tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Sairauspoissaoloissa on tällä vertailukaudella näkyvissä hienoista kasvua. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kausiflunssa-aika on esihenkilöiden ja työterveyden kokemuksen mukaan alkanut tänä vuonna tavallista aikaisemmin. Liikkeellä on myös monenlaisia viruksia, jotka aiheuttavat sairausoissaoloja.Uudistuneiden poissaolo-ohjeiden ja varhaisen välittämisen kouluttaminen ja esillä pitäminen läpi koko organisaation on kuitenkin vaikuttanut positiivisesti työkyvyn ylläpitämiseen sekä ennakointiin.
Talouskatsaus 1-9/2024
Kaupunginhallituksen toimintakate on -9,1 miljoonaa euroa (toteuma 74 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut toimintakate 1-09/2024 on -125 miljoonaa euroa (toteuma 70 %). Rovaniemen toteutunut vuosikate on 27 miljoonaa euroa (toteuma 252 %). Peruskaupungin tilikauden tulos on 16,5 (toteuma -417 %).
Tilapalvelukeskuksen toteutunut tulos ajalta 1-09/2024 on 0,5 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen toteutunut ulkoinen tulos ajalta 1-09/2024 on -18 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen toteutuneet investoinnit 1-9/2024 ovat -0,2 miljoonaa euroa (toteuma 38 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit ovat -32,1 miljoonaa euroa (toteuma 55 %). Peruskaupungin toteutuneet investoinnit 1-09/2024 ovat -39,1 miljoonaa euroa (toteuma 55 %).
Peruskaupungin, kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen talouden toteumaraportit ovat liitteenä.
Rahoituksen ja sijoitustoiminnan talousraportit raportoidaan kvartaaleittain erillisinä pykälinä. Kaupungin lainakanta 30.9. on 311,9 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-30.9.2024 tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.