Perustelut
Henkilöstökatsaus 1-8/2024
Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on muuttunut 1.9.2023 siten, että tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat eriytyneet omaksi toimialakseen elinvoimapalveluiden toimialasta. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet elinvoimapalveluiden toimialalta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Tämä muutos näkyy katsauksen luvuissa siten, että vuoden 2023 vertailuluvussa ko. palvelut näkyvät silloisen toimialan alaisuudessa, ja vuoden 2024 luvussa nykyisen organisaation mukaisesti.
| Henkilötyövuosien määrä |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
142,0 |
27,6 |
−114,4 |
| Konsernihallinto |
89,4 |
89,5 |
0,1 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
1130,5 |
1223,5 |
93,0 |
| Tekninen |
0,0 |
65,7 |
65,7 |
| Yhteensä |
1361,9 |
1406,3 |
44,4 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolot |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
2286 |
315 |
−1971 |
| Konsernihallinto |
1567 |
960 |
−607 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
17646 |
19690 |
2044 |
| Tekninen |
0 |
592 |
592 |
| Yhteensä |
21499 |
21557 |
58 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolokalenteripäivät/htv |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
16,1 |
11,4 |
−29,1% |
| Konsernihallinto |
17,5 |
10,7 |
−38,8% |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
15,6 |
16,1 |
3,1% |
| Tekninen |
0,0 |
9,0 |
100,0% |
| Yhteensä |
15,8 |
15,3 |
−2,9% |
Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 44,4:lla viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Henkilötyövuosien nousu on kuitenkin elokuun tilanteessa taittunut alkuvuoteen nähden. Nousu kohdistuu enimmäkseen koulutus- (+28,5 htv) ja varhaiskasvatuspalveluihin (+9,7 htv), muilla palvelu- ja vastuualueilla muutokset ovat pienempiä.
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat lisääntyneet vertailukaudella koko kaupungin tasolla 58 kalenteripäivää. Sairauspoissaolopäivien määrä suhteessa henkilötyövuosimäärän on toisaalta edelleen hieman pienempi kuin vertailuajankohtana. Koko vuoden jatkunut sairauspoissaolojen vähentyminen on siis elokuuhun mennessä pitkälti taittunut. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä oli 1,2 jaksoa/tt eli saman verran kuin vertailukaudella.
Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet edellisestä vuodesta vertailukaudella: 2024=4,7 pv ja 2023=6,1 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk, toiseksi eniten pituusluokassa 1-3 vrk ja kolmantena pituusluokassa 30-89 vrk. Esihenkilön luvalla poissaoloja oli 1-8/2024 5490 kalenteripäivää, eli hieman enemmän kuin edellisenä vuotena vastaavalla ajalla (5260 kalenteripäivää). Uusi poissaolo-ohjeistus huomioiden näin on odotettu tapahtuvankin. Diagnoositilastoissa suurin määrä on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin liittyviä diagnooseja ja toiseksi eniten tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä diagnooseja.
Uudistuneiden poissaolo-ohjeiden ja varhaisen välittämisen kouluttaminen ja esillä pitäminen läpi koko organisaation ovat todennäköisesti edelleen vaikuttaneet positiivisesti sairauspoissaoloihin sekä niiden ennakointiin. Palvelualueilla on nyt paremmin pystytty reagoimaan ennakoivasti työkyvyn haasteisiin tiimien sisällä ennen kuin ne ovat johtaneet sairauspoissaoloihin. Vaikuttaisi siltä, että yksiköissä jatketaan yhdessä työntekoa työkulttuurin ja asenteiden muuttumisen edistämiseksi.
Talouskatsaus 1-8/2024
Kaupunginhallituksen toimintakate on -8,2 miljoonaa euroa (toteuma 67 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut toimintakate ajalta 1-8/2024 on -115,5 miljoonaa euroa (toteuma 65 %). Rovaniemen toteutunut vuosikate on 16,2 miljoonaa euroa (toteuma 152 %). Peruskaupungin tilikauden tulos on 6,9 miljoonaa euroa (toteuma -174%).
Tilapalvelukeskuksen toteutunut tulos ajalta 1-8/2024 on 0,3 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen toteutunut ulkoinen tulos ajalta 1-8/2024 on -16,1 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen toteutuneet investoinnit 1-8/2024 ovat -0,1 miljoonaa euroa (toteuma 27 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit ovat -27,5 miljoonaa euroa (toteuma 47 %). Peruskaupungin toteutuneet investoinnit 1-8/2024 ovat -32,2 miljoonaa euroa (toteuma 45 %).
Peruskaupungin, kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen toteumaraportit ovat liitteenä.
Rahoituksen ja sijoitustoiminnan talousraportit raportoidaan kvartaaleittain erillisinä pykälinä. Kaupungin lainakanta 31.8. on 309,6 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-31.8.2024 tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.