Perustelut
Perusteet
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (kv 19.6.2023 § 70) 74 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet 28.8.2023 § 276, jonka mukaan toimielinten on käsiteltävä talousarvioehdotus 30.9. mennessä.
Talousarviokehys
Kaupunginhallitus päätti talousarviokehyksestä 28.8.2023 § 276 vanhan organisaation mukaisesti. Lähtökohtana on ollut, että lautakuntien toimintakatteen on laskettava vuoteen 2023 verrattuna -1,6 prosenttia. Kun vanhan elinvoimatoimialan mukainen kehys jaetaan kahden toimialan kesken, kehykseksi vuodelle 2024 muodostuu lautakunnittain seuraava:
| *Toimintakate (1000 euroa) |
Elinvoima- lautakunta |
Tekninen lautakunta |
Ympäristö- lautakunta |
Yhteensä
|
| Lautakunnan TA 2023 |
- 10 041 |
- 12 651 |
- 1 904 |
- 24 596 |
| Lautakunnan kehys (kh § 276 28.8.2023) |
- 9 879 |
- 12 447 |
- 1 873 |
- 24 199 |
| Lautakunnan kehys 2024 (toimialajakojen jälkeen) |
- 9 952 |
- 12 553 |
- 1 574 |
- 24 079 |
Toimialajaossa on huomioitu lautakuntien kesken toimialahallinnon jakautuminen kahteen eri toimialaan sekä Osviitan määrärahan siirtyminen konsernihallintoon. Teknisten palveluiden toimialalla toimialan hallinnon kulut on sijoitettu teknisen lautakunnan alle kokonaisuudessaan.
Talousarvioehdotus 2024
Lautakunnan talousarviokehys edellyttää säästöjä vuoteen 2023 verrattuna 98 000 euroa, mutta säästötarpeeseen vaikuttaa enemmän eri sopimusten indeksikorotukset. Lautakunnan alaiseen toimintaan vaikuttavat kustannusnäkökulmasta eniten maanrakennusindeksi sekä linja-autoliikenteen kustannusindeksi. Nämä olleet alkuvuonna +10% edelliseen vuoteen verrattuna, mutta laskeneet.
Talousarvioesityksessä (liite 1) otettu huomioon seuraavat tekijät:
- toimintatuotoissa 4,2 % korotus (tulee pääasiassa joukkoliikennetuesta)
- henkilöstökuluissa kasvua +4,4 prosenttia (ilman toimialan hallinnon kustannuksia)
- elinvoimatoimialan jakautuminen kahdeksi eri toimialaksi, eli huomioitu hallinnosta teknisten palveluiden toimialan osuus. Sisältää mm. teknisen johtajan kustannukset.
- kuntatietojärjestelmäprojektista toimialalle tulevat kulut, 0,112 milj. euroa
- joukkoliikenteen kustannukset nousevat linja-autoliikenteen indeksin mukaisesti, joka heinäkuussa 2023 +1,2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kehyksen säästövelvoitteen vuoksi esitetään lakkautettavaksi linja 9 (Koskenkylä-LKS-Ruokasenkatu) ja linja 10 (Nivavaara-LKS-Ruokasenkatu) 1.6.2024 alkaen, linja 2 (Vennivaara-Ylikylä-Ruokasenkatu) lauantaivuorot vuoden alusta alkaen sekä työmatkaliikenne Autti (Pirttikoski)-Rovaniemi vuoden alusta. Säästöjen yhteissumma vuodelle 2024 119 000 euroa (jatkossa koko vuoden säästö 0,2 milj. euroa). Koko kaupungin kannalta linjojen 9 ja 10 lakkauttaminen aiheuttavat hieman kustannuksia sivistystoimialalle koulukuljetusten vuoksi.
- kunnossapidon kustannuksista säästetään 124 000 euroa talousarvioon 2023 verrattuna. Kunnossapitosopimus sidottu maanrakennusindeksiin, joka noussut +1,4 prosenttia (heinäkuu 2023) edellisen vuoden tilanteeseen nähden. Indeksinousu huomioiden kunnossapidon kustannuksia sopeutettava ensi vuonna 200 000 euroa. Käytännössä vaikutus näkyy katujen, puistojen ja virkistysalueiden kunnossapidon tason laskuna.
- yksityisteiden kunnossapitoon ei indeksikorotusta.
- tulvasuojeluavustuksen poistaminen budjetista, 30 000 euroa. Avustusta ei ole jaettu kahtena edeltävänä vuotena.
- säästöjä tarvikehankinnoista n. 40 000 euroa (5,1 %)
- kaavoituksen hanketta varten esitetään siirrettäväksi investointien kaavoihin varatusta määrärahasta 32 000 euroa käyttötalouteen omavastuuosuutta varten. Hankkeella edistetään yleiskaavatyötä.
Investoinnit
Teknisen lautakunnan investointimäärärahaesitys vuodelle 2024 on 9,967 miljoonaa euroa. Investoinnit esitetty liitteessä 1. Investointien tarkempi työohjelma käsitellään lautakunnassa, kun kaupunginvaltuusto on lopullisesti päättänyt talousarviosta vuodelle 2024. Kevään valmisteluun nähden lisäyksenä on Myllymäen kiertoliittymää varten 1 milj. euron varaus, joka toteutetaan ELY-keskuksen kanssa yhdessä.
Henkilöstömuutokset
Henkilöstösuunnitelma on liitteenä 2.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pertti Onkalo, vt. toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
Tekninen lautakunta päättää
1. hyväksyä liittenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja
2. esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2024 talousarvioksi.
3. merkitä tiedoksi teknisten palveluiden henkilöstösuunnitelman.
Päätös
Tekninen lautakuna kuuli asiassa talouspäällikkö Hannu Pessaa ja kaupungininsinööri Janne Alkkia.
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.