Perustelut
Talousarvion 2023 osavuosikatsaus 1-4/2023 ja talousarvion muuttaminen
Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (19.12.2022 § 446) talousarvion osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Osavuosikatsauksessa esitetään talouden toteutumaennuste ja keskeiset muutokset toiminnassa mukaan lukien investoinnit. Osavuosikatsauksessa esitetään lisäksi kaupunginvaltuuston päättämien sitovien tavoitteiden toteutuminen, lautakuntien tuloskorttien tavoitteiden eteneminen sekä toimenpiteiden toteutuminen. Osavuosikatsauksessa esitetään mahdolliset määrärahamuutokset.
Osavuosikatsauksella on huomioitu kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 hyväksymät talousarviomuutokset.
Liitteet
Sivistyslautakunnan käyttötalousosa (päivitetään listalle maanantaina)
Sivistyslautakunnan investointiosa (päivitetään listalle maanantaina)
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että liitteenä oleva vuoden 2023 talousarvion osavuosikatsaus (käyttötalousosa ja investointiosa) hyväksytään sisältäen seuraavat määrärahamuutokset:
- Sivistyslautakunnan käyttötalousosan toimintakate on yhteensä 138.434.873,88 euroa
- Sivistyslautakunnan investointimenot ovat yhteensä 655.000,00 euroa.
- Sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosa ja investointiosa vuodelle 2023 vahvistetaan liitteen mukaiseksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.