Perustelut
Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (19.12.2022 § 446) talousarvion osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Osavuosikatsauksessa esitetään talouden toteutumaennuste ja keskeiset muutokset toiminnassa mukaan lukien investoinnit. Osavuosikatsauksessa esitetään lisäksi kaupunginvaltuuston päättämien sitovien tavoitteiden toteutuminen, lautakuntien tuloskorttien tavoitteiden eteneminen sekä toimenpiteiden toteutuminen. Osavuosikatsauksessa esitetään mahdolliset määrärahamuutokset.
Osavuosikatsauksella on huomioitu kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 hyväksymät talousarviomuutokset.
Keskusvaalilautakunnan osavuosikatsauksessa on esitelty alustavat elokuun luvut, sillä elokuun kirjapinto suljetaan vasta 15.9.2023. Mahdollinen määrärahamuutos valmistellaan kaupunginhallituksen 2.10.2023 käsittelyyn.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Henna Penttilä, asiakaspalveluvastaava, henna.penttila@rovaniemi.fi
Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että liitteenä oleva vuoden 2023 talousarvion osavuosikatsaus (käyttötalousosa) merkitään tiedoksi ja, että mahdollinen määrärahamuutos viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 2.10.2023.
Päätös
Keskusvaalilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.