Perustelut
Kaupunginhallitus päätti vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeista 19.12.2022 § 446. Täytäntöönpano-ohjeen mukaan vuoden kuluessa raportoidaan kaupunginvaltuustolle kaksi osavuosikatsausta, eli ajalta 1.1.-30.4.2023 ensimmäinen osavuosikatsaus ja ajalta 1.1.-31.8.2023 toinen osavuosikatsaus. Näiden lisäksi laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä vuosikatsaus.
Osavuosikatsauksessa esitetään talouden toteumaennuste ja keskeiset muutokset toiminnassa sekä tavoitteiden toteutuminen.
Hyvinvointilautakunnan osalta toinen osavuosikatsaus liitteenä. Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen toteuma on 1-8/2023 14,09 miljoonaa euroa eli 68,14 %, kun tasaisella toteumalla se olisi 13,78 miljoonaa euroa eli 67 %. Etupainotteisuutta aiheuttaa avustusten maksu etupainotteisesti, ja toteuma tasoittunee loppuvuodesta tasaiseen toteumaan.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti palvelualuepäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.