Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 142 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.12.2023 § 410 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka kohdan 3.2. ja 3.3 mukaisesti toimielimet päättävät määrärahojen tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Käyttösuunitelmien käsittelyn tulee sisältää toimielimen käyttötalouden määrärahojen käyttösuunnitelman ja tarvittaessa investointien tarkemman työohjelman.
Hallintosäännön 9 luvun 75 § mukaisesti toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman vähintään vastuu- tai palvelualueittain. Kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja voi hyväksyä tarkemman tason käyttösuunnitelman ja vuoden aikana tehtävät talousarviomuutokset valtuuston hyväksymän sitovuuden sisällä.
Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupunginhallituksen nettomäärärahoiksi yhteensä -12 255 000 euroa ja tilapalvelukeskusta sitovaksi tulostavoitteeksi -578 000 euroa. Kaupunginhallituksen investointien nettomäärärahat ovat -400 000 euroa ja tilapalvelukeskuksen -58 500 000 euroa.
Kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen käyttösuunnitelma sekä tilapalvelukeskuksen investointien työohjelma ovat liitteenä. Kaupunginhallituksen investointien määrärahat on avattu talousarvion 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027 investointiosalla riittävällä tasolla. Tilajaosto on käsitellyt tilapalvelukeskuksen käyttösuunnitelmaa 18.1.2024 § 4 ja investointien työohjelman 28.12.2023 § 80. Kokouksen oheismateriaalina on tilapalveluiden käyttötalouden työohjelma.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen käyttösuunnitelmat sekä tilapalvelukeskuksen investointien tarkemman työohjelman.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa talousarviopäällikkö Erika Kauvosaarta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.