Perustelut
Henkilöstökatsaus 1-3/2024
Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on muuttunut 1.9.2023 siten, että tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat eriytyneet omaksi toimialakseen elinvoimapalveluiden toimialasta. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet elinvoimapalveluiden toimialalta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Tämä muutos näkyy katsauksen luvuissa siten, että vuoden 2023 vertailuluvussa ko. palvelut näkyvät silloisen toimialan alaisuudessa, ja vuoden 2024 luvussa nykyisen organisaation mukaisesti.
| Henkilötyövuosien määrä |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
51,3 |
10,2 |
−41,1 |
| Konsernihallinto |
33,7 |
33,1 |
−0,6 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
424,0 |
464,9 |
40,9 |
| Tekninen |
0,0 |
23,3 |
23,3 |
| Yhteensä |
509,0 |
531,5 |
22,5 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolot |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
1084 |
94 |
−990 |
| Konsernihallinto |
594 |
298 |
−296 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
8953 |
8943 |
−10 |
| Tekninen |
0 |
211 |
211 |
| Yhteensä |
10631 |
9546 |
−1085 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolokalenteripäivät/htv |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
21,1 |
9,2 |
−56,4% |
| Konsernihallinto |
17,6 |
9,0 |
−48,9% |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
21,1 |
19,2 |
−8,9% |
| Tekninen |
0,0 |
9,1 |
100,0% |
| Yhteensä |
20,9 |
18,0 |
−14,0% |
Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 22,5:llä viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Nousu kohdistuu enimmäkseen koulutus- (+11,3 htv) ja varhaiskasvatuspalveluihin (+9,3 htv), muilla palvelu- ja vastuualueilla muutokset ovat pienempiä.
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat vähentyneet vertailukaudella koko kaupungin palvelualoilla. Kokonaisuudessa sairauspoissaolot ovat laskeneet koko kaupungin tasolla 1085 kalenteripäivää. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on eli 0,7 jaksoa/tt eli määrä on sama kuin samalla ajanjaksolla v. 2023). Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet myös ed. vuodesta vertailukaudella: 2024=5,4 pv ja 2023=6,1 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 30-89 vrk ja kolmantena pituusluokassa 1-3 vrk. Uudistuneiden poissaolo-ohjeiden ja varhaisen välittämisen kouluttaminen ja esillä pitäminen läpi koko organisaation on todennäköisesti vaikuttanut positiivisesti sairauspoissaoloihin sekä niiden ennakointiin. Palvelualueilla on nyt paremmin pystytty reagoimaan ennakoivasti työkyvyn haasteisiin tiimien sisällä, ennen kuin ne ovat johtaneet sairauspoissaoloihin. Vaikuttaa siltä, että yksiköissä tehdään yhdessä töitä työkulttuurin ja asenteiden muuttumisen edistämiseksi.
Talouskatsaus 1-3/2024
Kaupunginhallituksen toteutunut toimintakate on -3,2 miljoonaa euroa (toteuma 22 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut toimintakate 1-3/2024 on -42,7 miljoonaa euroa (toteuma 24 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut vuosikate on 2,1 miljoonaa euroa (toteuma 20 %) ja peruskaupungin tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä on -1,4 euroa (toteuma 39 %).
Tilapalvelukeskuksen toteutunut tulos ajalta 1-3/2024 on -3,3 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen toteutunut ulkoinen tulos ajalta 1-3/2024 on -5,5 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen toteutuneet investoinnit 1-3/2024 ovat 7 000 euroa (toteuma 2 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit ovat 7,3 miljoonaa euroa (toteuma 12 %). Peruskaupungin toteutuneet investoinnit 1-3/2024 ovat 7,9 miljoonaa euroa (toteuma 11 %).
Peruskaupungin, kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen talouden toteumaraportit ovat liitteenä.
Rahoituksen ja sijoitustoiminnan talousraportit raportoidaan kvartaaleittain seuraavaan kokoukseen. Kaupungin lainakanta 31.3. on 276,5 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen esityksen mukaisesti.