Perustelut
Henkilöstökatsaus 1-4/2024
Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on muuttunut 1.9.2023 siten, että tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat eriytyneet omaksi toimialakseen elinvoimapalveluiden toimialasta. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet elinvoimapalveluiden toimialalta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Tämä muutos näkyy katsauksen luvuissa siten, että vuoden 2023 vertailuluvussa ko. palvelut näkyvät silloisen toimialan alaisuudessa, ja vuoden 2024 luvussa nykyisen organisaation mukaisesti.
| Henkilötyövuosien määrä |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
68,5 |
13,6 |
−54,9 |
| Konsernihallinto |
44,6 |
44,0 |
−0,6 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
566,9 |
619,9 |
53,0 |
| Tekninen |
0,0 |
31,1 |
31,1 |
| Yhteensä |
680,0 |
708,6 |
28,6 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolot |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
1212 |
144 |
−1068 |
| Konsernihallinto |
798 |
427 |
−371 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
11223 |
11837 |
614 |
| Tekninen |
0 |
252 |
252 |
| Yhteensä |
13233 |
12660 |
−573 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolokalenteripäivät/htv |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
17,7 |
10,6 |
−40,2% |
| Konsernihallinto |
17,9 |
9,7 |
−45,8% |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
19,8 |
19,1 |
−3,5% |
| Tekninen |
0,0 |
8,1 |
100,0% |
| Yhteensä |
19,5 |
17,9 |
−8,2% |
Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 28,6:llä viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Nousu kohdistuu enimmäkseen koulutus- (+15,8 htv) ja varhaiskasvatuspalveluihin (+10,5 htv), muilla palvelu- ja vastuualueilla muutokset ovat pienempiä.
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat vähentyneet vertailukaudella koko kaupungin palvelualoilla. Kokonaisuudessa sairauspoissaolot ovat laskeneet koko kaupungin tasolla 573 kalenteripäivää. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on eli 0,9 jaksoa/tt eli määrä on sama kuin samalla ajanjaksolla v. 2023). Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet myös ed. vuodesta vertailukaudella: 2024=5,3 pv ja 2023=6,2 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 1-3 vrk ja kolmantena pituusluokassa 30-89 vrk. Esihenkilön luvalla poissaoloja oli 1-4/2024 3515 kalenteripäivää, kun vastaava luku 1-4/2023 oli 3442 kalenteripäivää. Diagnoositilastoissa on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ja toisena tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Uudistuneiden poissaolo-ohjeiden ja varhaisen välittämisen kouluttaminen ja esillä pitäminen läpi koko organisaation on todennäköisesti vaikuttanut positiivisesti sairauspoissaoloihin sekä niiden ennakointiin. Palvelualueilla on nyt paremmin pystytty reagoimaan ennakoivasti työkyvyn haasteisiin tiimien sisällä, ennen kuin ne ovat johtaneet sairauspoissaoloihin. Vaikuttaisi, että yksiköissä tehdään yhdessä töitä työkulttuurin ja asenteiden muuttumisen edistämiseksi.
Talouskatsaus 1-4/2024
Kaupunginhallituksen toteutunut toimintakate on -4,4 miljoonaa euroa (toteuma 36 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut toimintakate 1-4/2024 on -54,4 miljoonaa euroa (toteuma 30 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut vuosikate on 4,6 miljoonaa euroa (toteuma 43 %). Peruskaupungin tilikauden tulos on -0,1 miljoonaa euroa (toteuma 3 %) ja tilikauden yli-/alijäämä on -0,048 miljoonaa euroa (toteuma1 %).
Tilapalvelukeskuksen toteutunut tulos ajalta 1-4/2024 on -0,7 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen toteutunut ulkoinen tulos ajalta 1-4/2024 on -7,8 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen toteutuneet investoinnit 1-4/2024 ovat 0,029 miljoonaa euroa (toteuma 7 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit ovat 10,1 miljoonaa euroa (toteuma 17 %). Peruskaupungin toteutuneet investoinnit 1-4/2024 ovat 10,8 miljoonaa euroa (toteuma 15 %).
Peruskaupungin, kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen talouden toteumaraportit ovat liitteenä.
Rahoituksen ja sijoitustoiminnan talousraportit raportoidaan kvartaaleittain erillisinä pykälinä. Kaupungin lainakanta 30.4. on 283,6 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-30.4.2024 tiedoksi.
Päätös
Mari Jolanki poistui kokouksesta kello 15.09.
Kaupunginhallitus kuuli asiassa palvelussuhdepäällikkö Paavo Aarniota ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaarta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.