Perustelut
Henkilöstökatsaus
Henkilöstökatsaus 1-7/2025
| Henkilötyövuosien määrä |
2024 |
2025 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
23,9
|
57,8 |
33,9
|
| Konsernihallinto |
78,6
|
77,2 |
-1,4 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
1071,3
|
1063,7 |
-7,6 |
| Tekniset palvelut |
56,8
|
59,0 |
2,2 |
| Yhteensä |
1230,6 |
1257,7 |
27,1 |
| Henkilötyövuosi palvelussuhteen luonteen mukaan |
Vakinainen |
Sijainen |
Muu määräaikainen |
| 2024 |
2025 |
Muutos |
2024 |
2025 |
Muutos |
2024 |
2025 |
Muutos |
| Konsernihallinto |
66,5 |
63,5 |
-3,0 |
0,5 |
1,4 |
0,9 |
11,6 |
12,3 |
0,7 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
725,2 |
738,0 |
12,8 |
125,0 |
138,0 |
13,0 |
221,1 |
187,7 |
-33,4 |
| Elinvoimapalvelut |
11,8 |
41,6 |
29,8 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
12,1 |
15,6 |
3,5 |
| Tekninen toimiala |
49,3 |
50,3 |
1,0 |
2,6 |
3,7 |
1,1 |
4,9 |
5,0 |
0,1 |
| YHTEENSÄ |
852,8 |
893,4 |
40,6 |
128,1 |
143,7 |
15,6 |
249,7 |
220,6 |
-29,1 |
| Sairauspoissaolot |
2024 |
2025 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
292 |
679 |
387 |
| Konsernihallinto |
802 |
1649 |
847 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
17613 |
17860 |
247 |
| Tekniset palvelut |
518 |
519 |
1 |
| Yhteensä |
19225 |
20707 |
1482 |
| Sairauspoissaolokalenteripäivät/htv |
2024 |
2025 |
Muutos % |
| Elinvoimapalvelut |
8,7 |
8,4 |
-3,8% |
| Konsernihallinto |
7,3 |
15,3 |
52,2% |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
11,7 |
12,0 |
2,1% |
| Tekniset palvelut |
6,5 |
6,3 |
-3,7% |
| Yhteensä |
11,2 |
11,8 |
5,1% |
Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 27,1:lla viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Kasvu selittyy suurilta osin 1.1.2025 tapahtuneeseen TE-palvelujen siirtymisellä valtiolta kaupungin toiminnaksi elinvoimapalvelujen toimialalle. Konsernihallinnossa ja teknisellä toimialalla henkilötyövuosien määrä on pysynyt hyvin lähellä edellistä vuotta, sivistys- ja hyvinvointipalveluissa henkilötyövuosimäärä on hieman laskenut. Henkilötyövuosimäärästä sijaisten osuus on n. 11,5%. Sijaisten määrä korostuu erityisesti sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla.
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä laskettuna ovat nousseet vertailukaudella 7,7%. Suurin suhteellinen muutos on tapahtunut konsernihallinnossa ja toiseksi suurin elinvoimapalveluissa.
Työterveyden diagnooseissa suurimpana poissaolojen aiheuttaja on mielenterveyssyyt. Vuoden alussa liikkeellä on ollut paljon erilaisia virustauteja, joka voi selittää osan sairauspoissaolojen nousun. Pitkien +90 päivän sairauspoissaolot ovat nyt myös nousussa. Näistä poissaoloista esihenkilöt ovat hyvin tietoisia ja poissaolevien työntekijöiden tilanne on hallussa niin esihenkilöllä, työterveydellä ja HR:lla. Useimman pitkän poissaolon taustalla on vakavat pitkäaikaissairaudet.
Palvelualueiden työhyvinvoinnin ohjausryhmissä on käyty työkyky tilanteita läpi yleisellä tasolla, jatkosuunnitelmia ja toimenpiteitä on tehty tilanteiden selvittämiseksi. Palvelualueilla on mm. lisätty mentoritoimintaa, lisätty ennakoivien työkyvyn tukemisen keinoja, joita kaupungilla on käytössä, lisätty varhaisen välittämisen keskusteluja ja lisäksi työterveyshuolto on lähtenyt kontaktoimaan aktiivisemmin paljon palveluja käyttäviä asiakkaita (kokonaisvaltaisempaa toimintakyvyn arviointia).
Talouskatsaus
Kaupungin tilikauden alijäämäennuste on tällä hetkellä -2,3 milj. euroa, joka on alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,6 milj. euroa positiivisempi. Ennuste poikkeaa talousarvion mukaisesti ennakoitua parempien Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksien ansiosta, mutta ennusteeseen vaikuttaa negatiivisesta ennakoitua pienempi verotulotilitys. Lisäksi maanmyynnin tulot ovat ylittyneet 1 milj. euroa tähän mennessä budjetoidusta. Toimintakuluissa ennusteeseen vaikuttaa oppimisen tuen muutos, joka lisää koulutuspalveluissa henkilöstömäärää syksystä lähtien. Lisäksi työllisyysalueen palkkatuen ylitys on huomioitu ennusteessa. Toukokuussa valtuuston päättämän lisämäärärahan arvioidaan riittävän palkkatukeen.
Investoinneista on toteutunut 43 prosenttia. Tilainvestoinnit pysyvät budjetoidussa. Teknisen lautakunnan investoinnit myös pysyvät muutoin budjetoidussa, mutta maanhankinnan määrärahaan tarvitaan lisätalousarvio. Hyvinvointilautakunnan investoinneissa rullahiihtoradan budjetti ylittyy, ja siihen tarvitaan lisämääräraha. Lisämäärärahat tulevat kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn syyskuun aikana.
Sijoituksien arvon heinäkuun lopulla on 23,6 milj. euroa, jossa edelliseen kuukauteen nähdeen nousua 1,5 prosenttia.
Lainakanta (310 milj. euroa) ei ole kasvanut alkuvuoden aikana, vaan uusi talousarvion mukainen laina tullaan nostamaan syys-lokakuun aikana.
Liitteenä talouden toteuma 1-7/2025.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa konsernitalouspäällikkö Hannu Pessaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen esityksen mukaisesti.