Perustelut
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (Kv 9.12.2024 § 101) 73 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet 11.8.2025 § 237, jonka mukaan toimielinten on käsiteltävä talousarvioehdotus 30.9. mennessä. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota marraskuussa, jonka jälkeen tehdään toimielimiin tarkennetut käyttösuunnitelmat ja investointien työohjelmat.
Talousarviokehys
Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarviokehys ympäristölautakunnan osalta on -1,56 milj. euroa (toimintakate). Sisäisten vuokrien, siivousten ja muiden sisäisten siirtojen jälkeen kehykseksi muodostuu -1,54 milj. euroa. Laadintaohjeen mukaisesti ympäristölautakunnan talousarvio on laadittava kehykseen.
Talousarvioehdotus 2026
Talousarvioesityksessä laadinnassa on huomioitu:
- 1 htv terveystarkastajan lisäys terveydensuojeluun 63te
- Henkilöstökulujen TESin mukaiset korotukset 0,13 milj. euroa
- Lupatuottojen korotukset 20te
- Eläinlääkinnän röntgenin leasing 10te
Lautakunnan toimintakatteeksi muodostuu -1,54 milj. euroa, jossa +8 prosentin muutos kuluvaan vuoteen. Koko talousarvioesitys tavoitteineen liitteenä.
Henkilöstömuutokset
Henkilöstösuunnitelma on liitteenä 2.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi
Ympäristölautakunta päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2026,
2. esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2026 talousarvioksi ja
3. merkitä tiedoksi teknisten palveluiden henkilöstösuunnitelman ympäristövalvonnan osalta.
Päätös
Ympäristölautakunta kuuli asiassa konsernitalouspäällikkö Hannu Pessaa.
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.
Hannu Pessa poistui tämän asian päättämisen jälkeen klo 14.47.