Perustelut
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (Kv 9.12.2024 § 101) 73 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet 11.8.2025 § 237, jonka mukaan toimielinten on käsiteltävä talousarvioehdotus 30.9. mennessä. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota marraskuussa, jonka jälkeen tehdään toimielimiin tarkennetut käyttösuunnitelmat ja investointien työohjelmat.
Vuoden 2026 toimintakatteeksi esitetään 13 605 000 euroa.
Investointien määrärahaksi vuodelle 2026 esitetään yhteensä 21 500 000 euroa.
Tavoitteet on koottu keskitetysti talousarviokirjaan, tilapalvelukeskuksen tavoitteet ja toimenpiteet ovat:
Strateginen
tavoite |
Toimenpide |
Mittari |
Lähtötaso |
Tavoitetaso |
Lautakunta |
Asetamme
Rovaniemen
hiilineutraaliuden
ja kiertotalouden
tavoitteet, joihin
koko konsernissa
sitoudutaan |
Dashboard-
hankkeen avulla
luodaan mittaristo
energiajohtamista
varten, hanke
päättyy keväällä
2026 |
Hankkeen
toimenpiteiden
valmiusaste |
80 % |
100 % |
Tilajaosto |
Toimimme
talouden
näkökulmasta
kestävästi |
Turhista ja tyhjistä
tiloista luopuminen
rakennuksia
myymällä ja
purkamalla |
Toimintakulujen
pieneneminen
vuosittain |
- 369 000 |
- 300 000 |
Tilajaosto |
Toimimme
talouden
näkökulmasta
kestävästi |
Ulkopuolisten
vuokratilojen
vähentyminen
(välivuokrakohteet) |
Välivuokra-
kohteiden
määrä |
49 |
46 |
Tilajaosto |
Liitteenä ovat tilapalvelukeskuksen talousarvio 2026, investoinnit sekä henkilöstösuunnitelma.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Tilajaosto hyväksyy liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2026 talousarvioksi sekä merkitsee tiedoksi tilapalvelukeskuksen henkilöstösuunnitelman.
Päätös
Tilajaosto päätti yksimielisesti henkilöstö- ja hallintojohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.