Perustelut
Vuotta 2025 koskevaan henkilöstöraporttiin on koottu tunnuslukuja, jotka kertovat kaupungin henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista.
Kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2025 lopussa oli 2299, joista vakituisia henkilöitä 1864. Henkilöstömäärä nousi edellisvuoden vastaavaasta tilanteesta (2024: 2199, josta vakituisia 1730).
Palkallisia henkilötyövuosia (HTV2) kertyi vuonna 2024 yhteensä 2178, mikä oli 73 henkilötyövuotta enemmän, kuin vuonna 2024. Henkilöstön ja henkilöstötyövuosien määrän nousun suurin yksittäinen syy on TE-palvelujen siirtyminen kaupungille 1.1.2025 alkaen.
Henkilöstön keski-ikä nousi 45,7 vuoteen edellisvuoden 45,5 vuodesta. Ammatillisen henkilöstökoulutuksen päivien määrä pysyi käytännössä samalla tasolla edellisvuoteen nähden. Koulutuskustannukset nousivat kuitenkin 262 948 euroon edellisvuoden 208 062 eurosta.
Henkilöstökustannukset kasvoivat vuonna 2025 118,5 miljoonaan euroon. Kustannusten kasvu edellisvuoteen nähden oli 6,9 miljoonaa. Kustannusten kasvu selittyy palkkojen yleiskorotuksilla, järjestelyerillä sekä palkallisten henkilötyövuosien kasvulla. Keskimäärin henkilötyövuotta kohti henkilöstökustannus on noussut n. 2,7%.
Terveysperusteiset poissaolopäivät (sisältäen pitkät kuntoutustukipoissaolot) henkilötyövuotta kohden olivat vuonna 2025 yhteensä 13,5 työpäivää/henkilötyövuosi. Nousua edellisvuoteen nähden oli 0,4 työpäivää/henkilötyövuosi. Yleisimmät sairauspoissaolosyyt liittyivät edelleen mielenterveydellisiin sekä tuki- ja liikuntaelinten sekä sidoskudosten sairauksiin. 36 %:lla kaupungin henkilöistä ei ollut yhtään sairauspoissaoloa vuoden aikana (2024: 38 %). Työterveyshuollon kustannukset laskivat hieman vuoden 2024 876,32 eurosta 862,93 euroon per työntekijä.
Rekrytoinneissa kaupungin vastaanottamisen hakemusten määrä nousi huomattavasti siten, että työpaikkaa kohden vastaanotettiin keskimäärin 16,7 hakemusta edellisvuoden 13 hakemuksen sijaan. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus pieneni 7%:sta 5,1%:iin.
Henkilöstöraportti 2025 on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 26.3.2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 henkilöstöraportin hyväksymistä.