Perustelut
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion yhteydessä on hyväksyttävä suunnitelmakausi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Valtuusto hyväksynee talousarvion marras-joulukuussa.
Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät suunnittelukehykset. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeen ja kehyksen § 3.6.2024 § 159. Hyvinvointilautakunnan kehykseksi on asetettu -20,844 milj. euroa vuodelle 2025, johon päivitetään sisäiset vuokrat myöhemmin.
Vapaa-ajan palveluiden osalta tulevien vuosien taloutta käytiin läpi talousseminaarissa 11.4.2024. Kaupunginhallitus käsitteli hyvinvointilautakunnan säästömahdollisuuksia kehysseminaarissaan 14.5.2024.
Ilman säästötoimenpiteitä kaupungin talous on menossa taloussuunnitelmakauden 2025-2028 aikana 25 milj. euroa alijäämäiseksi.
Hyvinvointilautakunnan osalta alustava talousarvio on liitteessä 1.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
Hyvinvointilautakunta hyväksyy alustavan talousarvion vuodelle 2025 liitteen 1 mukaisesti. Lopullinen talousarvio hyväksytään syyskuussa.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti toimialajohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.