Tilajaosto, kokous 3.3.2022

Perustelut

Tilapalvelukeskus on laskennallinen taseyksikkö, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.11.2020 kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023 ja Kaupunginhallitus on 7.12.2020 § 409 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Näiden lisäksi taloutta ja toimintaa ohjaavat myös  mm. kuntalaki, hallintosääntö ja kaupunkistrategia.

Tilapalvelukeskus on kohderahoitteinen tehtävä jolle on asetettu toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sitovia taloustavoitteita tilapalvelukeskukselle ovat tilikauden tulostavoite ja investointien nettokehys. Kaupunginvaltuusto  muutti vuoden 2021 talousarviota kokouksessaan 13.12.2021 § 149. Päätöksessä tilapalvelukeskuksen toimintakatetta heikennettiin 1 100 000 euroa ja poistoja lisättiin 400 000 euroa, muutettu toimintakate on 9.070.000 euroa ja muutettu tulos on -2.830.000 euroa. Tilapalvelukeskuksen tulos on - 1.610.341,29 euroa, toteutumaprosentti on 56,90 %.

Investointien määräraha oli -5.000.000 euroa, toteutuma oli yhteensä -4.447.828,07 euroa, toteutumaprosentti on 88,96 %.  Suurimmat rakennustekniset korjaukset olivat kaupungintalon perusmuurin korjaus, Ounasvaaran koulun peruskuivatusjärjestelmän uusiminen ja Nivavaaran koulun vesikaton korjaustyöt. Suurimmat kohteet investointien valmistelussa olivat Vaaranlammen uusi koulu, Muurolan uusi päiväkoti ja Näsmäntien korvaavat tilat.

Vuokrasopimukset laaditaan kaupunginhallituksen päättämiä vuokranmääritysohjeita noudattaen (KH 8.5.2017 § 215). Kaupungin toimintoihin vuokrattavien tilojen vuokra koostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokran korko lasketaan rakennuksen teknisestä eli nykyarvosta 3 %:n korolla. Korjausvastike 2 %, lasketaan rakennuksen jälleenhankinta-arvosta. Vuosikorjausten rahoitus perustuu poistojen lisäyksiin. Tekninen arvo on rakennuksen jälleenhankinta-arvo vähennettynä rakennuksen iän, käytön, kulumisen ja käyttökelpoisuuden alenemisen johdosta tapahtunut arvon alentuminen. Korjausvastike muodostuu rakennuksen vuosikulumisesta tai todellisesta kulumisesta sekä korjausvelan lyhentämiseen liittyvästä osuudesta. Ylläpitovuokra koostuu ylläpitopalveluista (mm. hallinto, kunnossapito, vakuutus, kiinteistön ja ulko-alueiden huolto, teknisten järjestelmien huolto) ja käyttöpalveluista (sähkö, lämmitys, vesi ja jätevesi).

Kaupungintalon väistötilojen määrä väheni oleellisesti, kun hallinto keskitettiin pääosin Kairatielle vuoden 2021 aikana. Kairatielle toteutettiin monimuotoisia ja tilatehokkaita työpisteitä ja tavoitteena ollut tilamäärän pienentäminen henkilöä kohti saavutettiin. 

Tilapalvelukeskus on rakennusten/osakkeiden myynnillä, rakennusten purkamisilla ja muilla toimenpiteillä saanut selkeästi vähennettyä tyhjillään tai osittain tyhjillään olevien rakennusten käyttökustannuksia. Vuonna 2021 myytiin mm. Kaartokatu 8, Pekkalan paloasema, Rovakatu 2, Ounaskosken yläaste ja opettajien asuntola sekä Rovaniemen Klubikiinteistö Oy:n  ja Kiinteistö Oy Liikejaakon osakkeet. Lisäksi purettiin Kiekerön entinen päiväkoti ja huonokuntoisia pienasuinrakennuksia kolme kappaletta.

Alakorkalon koulun pilaantuneen maa-alueen puhdistamisen etukäteen arvioidut kokonaiskustannukset olivat n. 2,0 M€. Valitun puhdistumenetelmän johdosta arvioidut toteuttamisen kokonaiskustannukset jäävät n. 1,5 euroon. Puhdistamisen toteuttamisesta ja sen eri vaiheista on laadittu loppuraportti kustannuksineen, joka on toimitettu myös Lapin ELY-keskukselle heidän tekemän päätöksen mukaisesti. 

Vuonna 2021 laadittiin Korjausvelkaindeksi 2020 -raportti josta ilmenee tilapalvelukeskuksen omistamien rakennusten tunnusluvut. Vuoden 2020 lopulla Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksen omistamassa 137 rakennuksessa perusparannustarvetta oli 90,0 miljoonaa euroa, neliöhinnan ollessa 497 €/m². Omaisuuden reaalikuluminen vuonna 2020 oli 7,35 miljoonaa euroa, mikä kuukausineliöhintana tarkoittaa 3,38 €/m²/kk. Vuoden 2020 aikana korjausvelka kasvoi 4,87 miljoonaa euroa, peruskorjaustarve kasvoi 11,32 miljoonaa euroa ja perusparannustarve kasvoi noin 20,26 miljoonaa euroa vuoteen 2019 verrattuna.  Raportin yhteenvetona todettiin että koko omaisuuden kuntoluokka on tyydyttävä (70,22 %, tavoite 75 %) ja korjausvelka sekä välittömät perusparannustarpeet ovat muihin kaupunkeihin nähden varsin keskimääräistä tasoa. Jotta korjausvelka ei kasvaisi, tilapalvelukeskuksen tulisi korjata omistamiaan rakennuksia noin 7,35 miljoonalla eurolla vuodessa (vrt. kuluminen).

Päätösehdotus

Esittelijä

Tilajaosto hyväksyy Tilapalvelukeskuksen tilikauden 2021 toteutuman ja tuloskortin sekä esittää tuloskortin liittämistä kaupungin tilinpäätökseen sekä merkitsee vuoden 2021 tilinpäätösraportin tiedoksi.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön ehdotuksen.