Perustelut
Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2023 kokouksessaan 12.12.2022. Elinvoimalautakunnan osalta talousarvion sitovuustaso on lautakunnan toimintakate (-11,15 milj. euroa).
Hallintosäännön (KV 12.12.2022) 72 §:n mukaisesti toimielimet hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa vähintään palvelualueittain. Toimialajohtaja voi hyväksyä tarkemman tason käyttösuunnitelman ja vuoden aikana tehtävät talousarviomuutokset valtuuston hyväksymän sitovuuden sisällä.
Kaupunginhallitus hyväksyi 19.12.2022 446 § vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jossa ohjeita käyttösuunnitelman laadinnasta ja talousraportoinnista. Vuoden 2023 aikana laaditaan kaksi osavuosikatsausta ja koko vuodelta vuosikatsaus tilinpäätöksen yhteydessä. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi määrärahojen jako eri toiminnoille.
Liitteessä 1 elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan osalta käyttösuunnitelma. Liitteessä 2 ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelukuvaukset.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2023.
Päätös
Elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2023 esitteli talouspäällikkö Hannu Pessa.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.