Perustelut
Perusteet
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (kv 19.6.2023 § 70) 74 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet 28.8.2023 § 276 ja 18.9.2023 § 290, jonka mukaan toimielinten on käsiteltävä talousarvioehdotus 31.10. mennessä.
Talousarviokehys
Kaupunginhallitus päätti talousarviokehyksestä 28.8.2023 § 276 vanhan organisaation mukaisesti. Lähtökohtana on ollut, että lautakuntien toimintakatteen on laskettava vuoteen 2023 verrattuna -1,6 prosenttia. Kun vanhan elinvoimatoimialan mukainen kehys jaetaan kahden toimialan kesken, kehykseksi vuodelle 2024 muodostuu lautakunnittain seuraava:
| *Toimintakate (1000 euroa) |
Elinvoima- lautakunta |
Tekninen lautakunta |
Ympäristö- lautakunta |
Yhteensä |
| Lautakunnan TA 2023 |
- 10 041 |
- 12 651 |
- 1 904 |
- 24 596 |
| Lautakunnan kehys (kh § 276 28.8.2023) |
- 9 879 |
- 12 447 |
- 1 873 |
- 24 199 |
| Lautakunnan kehys 2024 (toimialajakojen jälkeen) |
- 9 916 |
- 12 521 |
- 1 541 |
- 23 978 |
Kehyksen määrärahajaossa on huomioitu lautakuntien kesken toimialahallinnon jakautuminen kahteen eri toimialaan sekä Sarastian ja Osviitan kulujen siirtyminen konsernihallintoon. Teknisten palveluiden toimialalla toimialan hallinnon kulut on sijoitettu teknisen lautakunnan alle kokonaisuudessaan.
Talousarvioehdotus 2024
Lautakunnan talousarviokehys edellyttää säästöjä vuoteen 2023 verrattuna 31 000 euroa.
Talousarvioesityksessä (liite 1) otettu huomioon seuraavat tekijät:
- toimialan hallinto teknisen lautakunnan alla, 0,3 milj. euroa vähemmän toimintakuluja. Em. huomioitu jo kehyksessä.
- eläinlääkinnän budjetti kunnittain. Yhteistyökuntien lisävakanssit katetaan kunnilta perittävillä maksuilla. Valvontaeläinlääkäristä saadaan valtiolta korvaus (+94 000 euroa). Toimintakatteeseen eläinlääkinnän lisäysten vaikutus +67 000 euroa.
- terveysvalvonnan maksuissa ja maa-aineslupamaksuissa +48 000 euroa
- henkilöstökuluissa lisäys 0,3 milj. euroa. Sopimusten mukaiset korotukset ensi vuoden aikana noin 3 %. Henkilöstökuluista noin 0,2 milj. euroa muodostuu eläinlääkinnän lisävakansseista sekä päivystyskorvauksista.
- palveluiden ostoista säästöä -17 000 euroa
- arvioituun rakennuslupatuottoon (0,6 milj. euroa) sisältyy suuri riski sen toteutumisesta, koska Suomessa arvioidaan rakentamisen määrän jopa puolittuvan. Vuonna 2023 tuotot toteutuvat kolmen suuren hankkeen johdosta, jotka tuottavat rakennuslupatuloja 0,16 milj. euroa.
Henkilöstömuutokset
Henkilöstösuunnitelma on liitteenä 2.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
Ympäristölautakunta päättää
1. hyväksyä liittenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja
2. esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2024 talousarvioksi.
3. merkitä tiedoksi ympäristövalvonnan henkilöstösuunnitelman.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.