Perustelut
Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.
Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä maaliskuussa ja kaupunginvaltuusto kesäkuun loppuun mennessä.
Talousarviossa kaupunginvaltuuston lautakunnalle asettama sitovuustaso oli toimintakate. Sivistyslautakunnan toimintakate oli -146,3 milj. euroa vuonna 2022, ja toteumaprosentti oli 99,48 % muutetusta talousarviosta 2022. Palvelualueille jaettuna varhaiskasvatuspalveluiden osalta toteuma oli -52,45 miljoonaa euroa (98,64% muutetusta talousarviosta 2022), koulutuspalveluiden osalta -75,18 miljoonaa euroa (100,0% muutetusta talousarviosta 2022) ja vapaa-ajan palveluiden -18,66 miljoonaa euroa (99,90% muutetusta talousarviosta 2022).
Lautakunnan toimintakulut toteutuivat 101,04- %:sti ollen -160,85 milj. euroa ja toimintatuotot 119,94 %:sti ollen 14,55 milj. euroa. Kaikkiaan sivistyslautakunnan toimintakate alitti muutetun talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla.
Liitteenä lautakunnan osalta tuloskortin raportointi sekä talouden toteuma tarkemmalla tasolla ajalta 1.1-31.12.2022. Sivistyslautakunnassa käsitellään voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaisesti varhaiskasvatuspalveluiden ja koulutuspalveluiden tilinpäätös 2022. Vapaa-ajan palveluiden tilinpäätös 2022 käsitellään hyvinvointilautakunnassa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tuloskortit varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palvelualueilta sekä esittää ne edelleen liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.