Kaupunginvaltuusto, kokous 27.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman muuttaminen

ROIDno-2022-2496

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 20.2.2023

Valmistelija

Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 § 150 hyväksynyt hallintosääntöpäivityksen, joka edellyttää talousarvion 2023 päivittämisen voimassa olevan hallintosäännön mukaiseksi. Liitteessä on tarkempi erittely määrärahamuutoksista sekä päivitetyt laskelmat (käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoituslaskelmaosa). Tilivelvolliset päivitetään osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. 

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 31.1.2023 käsitellyt elinvoiman käyttösuunnitelman, jossa on huomioitu hallintosääntömuutos kotouttamisen osalta. Kotouttamistoiminnan toimintatuotot ovat 700 000 euroa ja toimintakulut 700 000 euroa. Kotouttamisen osalta toimintakatevaikutus on 0 euroa. Lisäksi elinvoimalautakunta on käyttösuunnitelmassa käsittelyt ruoka- ja puhtauspalvelut. Kaupunginhallitus on 13.2.2023 § 50 käsitellyt kaupunginhallituksen käyttösuunnitelman, jossa viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalveluista on siirretty 60 000 euron tapahtumamarkkinoinnin määräraha kansainvälisille asioille palveluiden ostoihin tapahtumamarkkinointia varten. Edellä mainittu muutosvaikutus kaupunginhallituksen toimintakatteeseen on 0 euroa. Lisäksi kaupunginhallituksen toimintakatteen sisällä tulee tehdä seuraava siirto; Henkilöstö- ja hallintopalveluiden alaiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen asiantuntijapalveluiden ostoihin budjetoitu 15 000 euron määräraha siirretään viestintä-, osallisuus- ja markkinointipalveluiden vastuualueen osallisuuden koordinoinnin asiantuntijapalveluiden ostoihin. Edellä mainittu määrärahan siirron vaikutus kaupunginhallituksen toimintakatteeseen on 0 euroa. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.12.2022 § 185 päättänyt siirtää toimialan sisällä määrärahaa (44 000 €) koulutuspalveluista vapaa-ajan palveluihin projektien omarahoitusosuutta varten osana käyttösuunnitelman käsittelyä. Edellä mainitut muutokset on huomioitu liitteenä olevissa päivitetyissä laskelmissa. 

Tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja ympäristölautakunnan toimintakatetta ei ole tarpeen päivittää. Myöskään tilapalvelukeskuksen ja ruoka- ja puhtauspalveluiden tulosta ei ole tarpeen päivittää. 

Hallintosääntömuutosten aiheuttamat määrahasiirrot muuttavat lautakuntien toimintakatetta seuraavasti:

  • Kaupunginhallitus 1 323 759,97 €
  • Hyvinvointilautakunta 20 081 078,03 €
  • Sivistyslautakunta -19 651 302 €
  • Elinvoimalautakunta -1 108 685 € (siirtojen erotus 644 851 euroa siirto opetus- ja kulttuuritoimen muihin valtionosuuksiin). 

Hallintosääntömuutoksen aiheuttamien siirtojen lisäksi on tarpeen tehdä seuraavat talousarviomuutokset:

  • Kaupunginhallituksen investointiosalta siirretään 55 000 € projektipäällikön henkilöstömäärärahaksi yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan. 
  • Kaupunginhallituksen investointiosalle lisätään 400 000 € määräraha aggregaattivaunujen hankintaan. Kaupunginhallituksen investointierittelylle on lisätty Metlan tontin purkukustannukset, joka on jo huomioitu investointien kokonaissummassa.
  • Kaupunginhallituksen alaisen henkilöstö- ja hallintopalveluiden vastuualueseen kuuluvalle tietohallintopalveluille lisätään 37 560 euron määräraha asiantuntijapalveluiden ostoihin kehittämistoimenpiteitä varten. 
  • Sivistyslautakunnan alaisen vapaa-ajan palveluiden toimintatuloissa (tuet ja avustukset) oleva 644 851 euroa siirretään opetus- ja kulttuuritoimen muihin valtionosuuksiin. Opetus- ja kultturitoimen muut valtionosuudet ovat muutoksen jälkeen -3 214 149 euroa. Näin ollen hallintosääntöpäivityksestä johtuva sivistyslautakunnalta hyvinvointilautakunnalle siirtyvästä vapaa-ajan palveluiden toimintakate kasvaa -20 338 851 euroon (-19 694 000 euroa -644 851 euroa). 

Lautakuntien toimintakatteet edellä mainittujen muutosten jälkeen ovat (euron tarkkuudella):

  • Kaupunginhallituksen toimintakate on liitteen muutosten jälkeen -2 307 683,37 euroa
  • Hyvinvointilautakunnan toimintakate on liitteen muutosten jälkeen -20 463 098,03 euroa
  • Sivistyslautakunnan toimintakate on liitteen muutosten jälkeen -136 745 546,20 euroa
  • Elinvoimalautakunnan toimintakate on liitteen muutosten jälkeen -10 041 014,99 euroa
  • Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan toimintakate on liitteen muutosten jälkeen -12 650 800,01 euroa. 

Edellä mainitut muutokset aiheuttavat määrärahasiirtojen lisäksi 92 560 euron lisämäärärahan tarpeen käyttötalouteen. Yhteensä vaaditut määrärahamuutokset ovat 747 411 euroa (lisämääräraha 92 560 euroa ja valtionosuuden esittämistavan muutos 644 851 euroa). Määrärahamuutosten mukaisesti koko kaupungin talousarvion 2023 tilikauden yli-/alijäämä on 3 539 340,19 euroa, peruskaupungin toimintakate -184 514 940,61 euroa ja valtionosuudet 18 644 851 euroa. Lautakunnat päivittävät talousarvion 2023 4.luvun käyttötalousosan tekstiosat ja vastuualueet osavuosikatsauskäsittelyn yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan liitteiden mukaisesti seuraavasti: 

  1. Peruskaupungin käyttötalousosan toimintakate on yhteensä -184 514 940,61 euroa ja vuoden 2023 talousarvion tilikauden ylijäämä 3 539 340,19 euroa.
  2. Kaupunginhallituksen investointimenot ovat yhteensä 18 670 000 euroa (ml. tilapalvelukeskus). Koko kaupungin nettoinvestoinnit ovat 32 385 000 euroa.
  3. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoituslaskelmaosa vuodelle 2023 vahvistetaan liitteiden mukaiseksi.

Päätös

Vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
  • Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 20.2.2023 § 84 esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan liitteiden mukaisesti seuraavasti: 

  1. Peruskaupungin käyttötalousosan toimintakate on yhteensä -184 514 940,61 euroa ja vuoden 2023 talousarvion tilikauden ylijäämä 3 539 340,19 euroa.
  2. Kaupunginhallituksen investointimenot ovat yhteensä 18 670 000 euroa (ml. tilapalvelukeskus). Koko kaupungin nettoinvestoinnit ovat 32 385 000 euroa.
  3. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoituslaskelmaosa vuodelle 2023 vahvistetaan liitteiden mukaiseksi.

Päätös

Ryhmäpuheenvuorot käyttivät:

  • Matti Henttunen (PS)
     

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lautakunnat, Toimialan talouspäälliköt, talous- ja rahoituspalvelut, Talousarviopäällikkö, vt. konsernitalouspäällikkö

Liitteet

Muutettu talousarvio2023_erittely_4.käyttötalousosa ja 6.tuloslaskelmaosa.pdf (pdf, 384 kt)
Muutettu talousarvio 2023_päivitetty Investointiosa.pdf (pdf, 436 kt)
Muutettu talousarvio 2023 päivitetty rahoitusosa.pdf (pdf, 292 kt)

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeus ei tutki yksinomaan vahingonkorvausperusteella tehtyä valitusta. Yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvästä asiassa erimielisyys voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

  3. vaatimusten perustelut;

  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.