Perustelut
Hallintosäännön (KV 9.12.2024 § 101) 77 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2024 § 89 talousarvion vuodelle 2025. Talousarviossa sitovia määrärahoja ovat lautakunnittain toimintakate ja investointien nettomääräraha sekä tilajaoston osalta tilikauden tulos.
Alkuvuoden aikana on tullut esiin muutamia toimielimien välisiä määrärahamuutostarpeita. Kaupunkitasolla nämä eivät aiheuta lisämenoja tai -tuloja.
Vuoden 2025 talousarviossa oli varauduttu Korundin peruskorjauksen alkamiseen syksyllä 2025, jonka vuoksi vuokramäärärahoja ei ole budjetoitu koko vuodelle taidemuseolle. Kyseessä on sisäinen vuokra, jossa taidemuseo maksaa vuokraa tilapalvelukeskukselle. Tilapalvelukeskus maksaa vuokraa em. tiloista Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle. Tilapalvelun talousarvioon ei ole tarpeen lisätä vuokramäärärahoja, vaan tarvittava vuokra voidaan kattaa olemassa olevasta budjetista. Tämän vuoksi kyseessä on sisäisten toimintatuottojen lisäys (+0,175 milj. euroa) tilajaostolle ja sisäisten toimintamenojen lisäys (-0,175 milj. euroa) hyvinvointilautakunnalle. Koko kaupunkitasolla kustannusvaikutus +- 0 euroa.
Osallistuvan budjetoinnin määrärahoja on vuoden 2025 talousarviossa ollut kaupunginhallituksen alaisuudessa 60 000 euroa ja elinvoimalautakunnan alaisuudessa 50 000 euroa. Kaupunginhallitus päätti 30.9.2024 § 255 osallistuvan budjetoinnin kohteiksi talvikävelyreitin toteutuksen, puiden ja istutusten lisäämisen kaupunkialueella sekä ikäihmisten yhteisen tekemisen lisäämiseksi puistokonsertin toteuttamisen, yhteislaulutilaisuuksia kiertävissä paikoissa sekä leirejä tai yhteistä aikaa ikäihmisille ja lapsille. Nämä toteutuvat käytännössä teknisen lautakunnan alaisina investointeina (30 000 euroa) ja hyvinvointilautakunnan alaisessa käyttötaloudessa menoina (30 000 euroa). Elinvoimalautakunnan alainen kylien kehittämisjaosto päätti 8.2.2024 § 7 kohdistaa osallistuvan budjetoinnin määrärahan 50 000 euroa yhteisöllisyyden tukemiseen ja edistämiseen, joka myös käytännössä toteutuu hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
- Hyvinvointilautakunnan toimintakatetta pienennetään -0,255 milj. euroa,
- Tilajaoston tilikauden tulosta korotetaan +0,175 milj. euroa,
- Kaupunginhallituksen toimintakatetta korotetaan 60 000 euroa,
- Elinvoimalautakunnan toimintakatetta korotetaan 50 000 euroa ja
- Teknisen lautakunnan nettoinvestointimäärärahaa nostetaan 30 000 euroa.