Perustelut
Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:
”Toimielimiltä edellytetään talouden toteuman seuraamista kuukausittain ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.
Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."
Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1. mukaan:
”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”
Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla syyskuun jälkeen 83,3 %.
Syyskuun jälkeen sivistyslautakunnan talousarviosta on toteutunut 82,39 %.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
Sivistyslautakunta merkitsee talousraportin 1.1.-31.10.2022 tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.