Perustelut
Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (19.12.2022 § 446) talousarvion osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Osavuosikatsauksessa esitetään talouden toteutumaennuste ja keskeiset muutokset toiminnassa mukaan lukien investoinnit. Osavuosikatsauksessa esitetään lisäksi kaupunginvaltuuston päättämien sitovien tavoitteiden toteutuminen, lautakuntien tuloskorttien tavoitteiden eteneminen sekä toimenpiteiden toteutuminen. Osavuosikatsauksessa esitetään mahdolliset määrärahamuutokset.
Osavuosikatsauksella on huomioitu kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 hyväksymät talousarviomuutokset.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että liitteenä oleva vuoden 2023 talousarvion osavuosikatsaus (käyttötalousosa ja investointiosa) hyväksytään sisältäen seuraavat määrärahamuutokset:
- Hyvinvointilautakunnan käyttötalousosan toimintakate on yhteensä 19.998.314 euroa
- Hyvinvointilautakunnan investointimenot ovat yhteensä 655.000,00 euroa.
- Hyvinvointilautakunnan talousarvion käyttötalousosa ja investointiosa vuodelle 2023 vahvistetaan liitteen mukaiseksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön esityksen.