Perustelut
Kaupunginhallitus päätti vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeista 19.12.2022 § 446. Täytäntöönpano-ohjeen mukaan vuoden kuluessa raportoidaan kaupunginvaltuustolle kaksi osavuosikatsausta, eli ajalta 1.1.-30.4.2023 ensimmäinen osavuosikatsaus ja ajalta 1.1.-31.8.2023 toinen osavuosikatsaus. Näiden lisäksi laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä vuosikatsaus.
Osavuosikatsauksessa esitetään talouden toteumaennuste ja keskeiset muutokset toiminnassa sekä tavoitteiden toteutuminen.
Sivistyslautakunnan osalta toinen osavuosikatsaus liitteenä. Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen toteuma on 1-8/2023 90,42 miljoonaa euroa eli 65 %, kun tasaisella toteumalla se olisi 92,3 miljoonaa euroa eli 67 %. Sekä varhaiskasvatuksen että koulupalveluiden toteuma oli hieman jäljessä muutettua talousarviota molempien toteuman ollessa 65% muutetusta talousarviosta. Koska kaikki kulut eivät synny tasaisesti kuukausien aikana, ero muutettuun talousarvion kurottaneen kiinni loppuvuoden aikana.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
Sivistyslautakunta merkitsee vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.