Kaupunginhallitus, kokous 27.11.2023

Perustelut

Rovaniemen peruskaupungin ja kaupunginhallituksen henkilöstö- ja talouskatsaus on laadittu vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti (KH 19.12.2022 § 446). Lautakuntakohtaiset henkilöstö- ja talouskatsaukset löytyvät lautakuntien pöytäkirjan liitteistä. Lokakuun talousluvuissa on mukana vuoden 2023 valtuuston jo päättämät määrärahamuutokset sekä 1.9.2023 voimaan astunut hallintosääntö. 1-8/2023 osavuosikatsauksen mukaiset määrärahamuutokset on viety kirjanpitoon lokakuulle 2023. Myös kuntamaisemaan on päivitetty uuden hallintosäännön ja organisaation mukainen rakenne. Lokakuun henkilöstö- ja talouskatsauksessa näkyy valtuuston 1-8/2023 hyväksymät määrärahamuutokset.

Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on muuttunut 1.9.2023 siten, että tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat eriytyneet omaksi toimialakseen elinvoimapalveluiden toimialasta. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet elinvoimapalveluiden toimialalta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Henkilöstökatsaukseen ei ole ollut vielä saatavilla tunnuslukuja uuden organisaation mukaisesti. Luvut on esitetty siten, että tekniset palvelut, ympäristöpalvelut ja ruoka- ja puhtauspalvelut sisältyvät elinvoimapalveluiden toimialan lukuihin.

Henkilötyövuodet ovat elinvoimapalveluissa laskeneet sekä konsernihallinnossa nousseet vertailukauteen nähden. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta tulee huomioida, että syyskuun 2023 luvussa ei ole enää mukana hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtynyttä henkilöstöä. Hyvinvointialueelle siirtyneiden palveluiden osuus henkilötyövuosien muutoksesta on noin 969,7 eli toimialan muiden palveluiden yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä on noussut noin 95,9 henkilötyövuotta.

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat vähentyneet vertailukaudella muualla paitsi konserninhallinnossa. Siellä ne ovat nousseet 551 kalenteripäivää. Kokonaisuudessa sairaspoissaolot ovat kuitenkin laskeneet 4562 kalenteripäivää. Poissaolojen lasku näkyy yleisesti kaikissa kaupungin yksiköissä, ainoastaan ympäristöpalveluissa sekä tilapalvelukeskuksessa on poissaoloissa nousua. Näiden nousu johtunee muutamien työntekijöiden pitkistä poissaoloista. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on eli 1,4 jaksoa/tt eli määrässä on laskua kuin samalla ajanjaksolla v. 2022 (1,8 jaksoa/tt). Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet myös hieman ed. vuodesta vertailukaudella: 2023=6,4 pv ja 2022=7,3 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 90+ vrk ja kolmantena pituusluokassa 30-89 vrk. 1257 työntekijällä ei ollut tammi-lokakuu 2023 yhtään sairaspoissaolojaksoa. Sairauspoissaolojen laskuun vaikuttaa mm. viime syksyn ja alkukevääseen verrattuna rauhoittunut infektiokausi. Lisäksi yhteistyön ja vuorovaikutuksen tiivistäminen palvelualueiden esihenkilöiden ja asiantuntijoiden, henkilöstön, sekä työterveyden kanssa on todennäköisesti vaikuttanut poissaolojen määrän laskuun positiivisesti. Diagnooseissa mielenterveyden häiriöt ovat nousseet suurimmaksi poissaoloja aiheuttavaksi diagnoosiluokaksi ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat nyt toisella sijalla diagnostisessa poissaolotilastossa. Mielenterveyshäiriöistä johtuneiden poissaolojen kasvuun ollaan lähdetty KEVAn kehittämisrahan tuella yhdessä palvelualueiden kanssa, etsimään keinoja, millä voitaisiin jo ennakoivasti havannoida ja puuttua ko. haasteisiin ennen kuinsairaspoissaolo pitkittyy.

Työterveyshuollon kustannukset ovat ajalla 1.1.-31.10.2023 olleet 735,21 euroa per työntekijä. Täsmälleen vastaavan ajanjakson tietoa viime vuodelta ei ole saatavilla, mutta ajalla 1.1.-31.8.2022 sama kustannus on 461,37 euroa per työntekijä. Tänä vuonna on tehty koronavuosina tekemättä jääneitä työpaikkaselvityksiä, mikä nostaa merkittävästi kustannuksia. Lisäksi työterveydenhuollon palvelumaksujen indeksikorotus tälle vuodelle on ollut 6,5%.

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa poikkeamaa talouden toteutumiseen aiheuttaa toimielimen osalta myynti- ja korvaustulojen lisäksi hyvinvointialueelta laskutettavat kulut ja saatavat tuotot. Lokakuun loppuun mennessä kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa hyvinvointialueelle siirtyneen entisen hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan kustannukset ovat 530 935 euroa, joka sisältää 13 522 euroa hyvinvointialueelta laskutettavia kustannuksia. Kaupunginhallitukselle budjetoidut maan myynti- ja korvaustulot ovat toteutuneet ennusteen mukaisesti. Kaupunginhallituksen käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä 929 843 euroa (toteuma-% -34 %). Suuri toteuma johtuu kirjanpidossa näkyvissä olevista koko loppuvuodelle laskutetusta maanvuokratuloista. Loppuvuoden aikana toteuma tulee tasoittumaan. Kaupunginhallituksen toteumassa näkyy hyvinvointialueelle siirtyneen toiminnan kustannukset. Kaupunginhallituksen toteuneet investointimäärärahat (ilman tilapalvelukeskusta) ovat -2 215 627 euroa (toteutuma-% 85 %).

Henkilöstö- ja talouskatsauksen mukaisesti peruskaupungin käyttötalouden toteutuneet määrärahat ovat yhteensä -140 333 251 euroa (toteutuma-% 80 %). Peruskaupungin investointimäärärahat (sis. tilapalvelukeskuksen) ovat 21 398 083 euroa (toteuma-% 60 %). Lokakuun lopun tilanteessa peruskaupungin verotulot ovat toteutuneet huomattavasti ennakoitua paremmin ollen 149 153 203 euroa (toteutuma-% 88 %). Valtionosuudet puolestaan ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun tasaisen toteutuman mukaisen summan, ollen 14 839 571 euroa (toteutuma-% 82 %). Verotuloissa ennakoitua parempi toteutuma johtuu aiemmilta vuosilta saaduista "verohännistä". 

Tilapalvelukeskuksen tulos lokakuun lopussa on yhteensä -1 473 231 euroa (toteutuma-% 184,15 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit yhteensä 9 866 314 euroa ja toteutumaprosentti 51,7 %. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-31.10.2023 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.