Perustelut
Kaupunginhallitus on 16.11.2023 § 363 päättänyt toimeksiannosta, joka edellyttää määrärahamuutosta. Kaupunginhallituksen sisäiseen toimintakatteseen esitetään tehtävän määrärahasiirto, jossa laki- ja hankintapalvelujen asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa kasvatetaan 200 000 eurolla. Määrärahasiirto tehdään huomioimalla vuodelta 2022 saatu tietohallintoprojektin määrärahatulo, joka lisätään kaupunginhallituksen toimielimen projektitoiminnan tuloksi. Määrärahamuutos muuttaa kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden välistä toimintakatetta, muttei kaupunginhallituksen sitovaa toimintakatetta. Laki- ja hankintapalveluiden asiantuntijapalveluihin lisätään 200 000 euron määräraha, joka huomioidaan lisäämällä vastaava 200 000 euron määrärahatulo kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan. Toimintakatevaikutus on kaupunginhallituksen sitovaan toimintakatteeseen on -+0.
Kaupungin vuoden 2023 lopullinen valtionosuuspäätös on reilu 18,07 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 ja 2023 osalta tehdyissä lukiokoulutuksen tilastoinneissa on havaittu oikaisutarve liittyen ammattilukiotoimintaan. Tämän oikaisun johdosta vuoden 2023 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta vähennetään noin 150 000 euroa. Tilastointioikaisun vuoksi vuoden 2023 talousarvioon varattuja valtionosuusmäärärahoja on muutettava. Vuoden 2023 valtionosuudet tulevat oikaisun myötä olemaan 17,92 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin tehtävä määrärahamuutos katetaan verotuloarviota nostamalla. Valtionosuuden vähennys katetaan kiinteistöverotuloarviota kasvattamalla. Kiinteistötuloverojen määrärahaarviota kasvatetaan 150 000 euroa, jolloin uusi kiinteistötuloverojen määräraha vuodelle 2023 on 33 794 000 euroa. Määrärahamuutosten vaikutus peruskaupungin verorahoitukseen on -+0.
Esitettyjen määrärahamuutosten vaikutus kaupungin tilikauden yli-/alijäämään on +-0.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon:
- Kaupungin kiinteistöveromäärärahoihin lisätään 150 000 euroa, jolloin kiinteistöverotuloarvio on 33 794 000 euroa
- OKM:n valtionosuuksiin budjetoitua määrärahaa vähennetään 150 000 euroa, jolloin OKM:n valtionosuuksien määräraha-arvio on -3 709 000 euroa ja koko peruskaupungin valtionosuusmäärärahat yhteensä 17 920 000 euroa.
- Kaupunginhallituksen alaisen toimintakatteen sisällä tehdään 200 000 euron määrärahan lisäys laki- ja hankintapalveluiden asiantuntijapalveluiden ostoon, joka katetaan lisäämällä 200 000 euron projektitulo kaupunginhallituksen toimielimen toimintatuottoihin. Toimintakatevaikutus kaupunginhallituksen sitovaan toimintakatteeseen on +-0.
Esitettyjen talousarviomuutosten vaikutus vuoden 2023 tilikauden yli-/alijäämään on 0 euroa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.