Perustelut
Rovaniemen peruskaupungin ja kaupunginhallituksen henkilöstö- ja talouskatsaus on laadittu vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti (KH 19.12.2022 § 446). Lautakuntakohtaiset henkilöstö- ja talouskatsaukset löytyvät lautakuntien pöytäkirjan liitteistä. Marraskuun talousluvuissa on mukana vuoden 2023 valtuuston jo päättämät määrärahamuutokset lukuunottamatta 11.12.2023 valtuuston kokouksessa hyväksyttyjä määrärahamuutosesityksiä.
Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on muuttunut 1.9.2023 siten, että tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat eriytyneet omaksi toimialakseen elinvoimapalveluiden toimialasta. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet elinvoimapalveluiden toimialalta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Henkilöstökatsaukseen ei ole ollut vielä saatavilla tunnuslukuja uuden organisaation mukaisesti. Luvut on esitetty siten, että tekniset palvelut, ympäristöpalvelut ja ruoka- ja puhtauspalvelut sisältyvät elinvoimapalveluiden toimialan lukuihin.
| Henkilötyövuosien määrä |
2022 |
2023 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
200,4 |
193,8 |
−6,6 |
| Konsernihallinto |
117,9 |
120,9 |
3,0 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
2543,3 |
1574,8 |
−968,5 |
| Yhteensä |
2861,6 |
1889,5 |
−972,1 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolot |
2022 |
2023 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
3743 |
3507 |
−236 |
| Konsernihallinto |
1707 |
2295 |
588 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
61002 |
26631 |
−34371 |
| Yhteensä |
66452 |
32433 |
−34019 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolokalenteripäivät/htv |
2022 |
2023 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
18,7 |
18,1 |
−3,1% |
| Konsernihallinto |
14,5 |
19,0 |
31,1% |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
24,0 |
16,9 |
−29,5% |
| Yhteensä |
23,2 |
17,2 |
−26,1% |
Henkilötyövuodet ovat elinvoimapalveluissa laskeneet sekä konsernihallinnossa nousseet vertailukauteen nähden. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta tulee huomioida, että syyskuun 2023 luvussa ei ole enää mukana hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtynyttä henkilöstöä. Hyvinvointialueelle siirtyneiden palveluiden osuus henkilötyövuosien muutoksesta on noin 1070,9 eli toimialan muiden palveluiden yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä on noussut noin 102,4 henkilötyövuotta.
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat vähentyneet vertailukaudella muualla paitsi konserninhallinnossa. Siellä ne ovat nousseet 588 kalenteripäivää. Kokonaisuudessa sairaspoissaolot ovat kuitenkin laskeneet 4702 kalenteripäivää. Kun otetaan huomioon, että erityisesti varhaiskasvatuksen sairauspoissaoloille tarvitaan aina sijainen, säästöt välittömissä sairausajan ja sijaisten palkkakustannuksissa ovat karkeasti arvioituna n. 700 000 euroa.
Poissaolojen lasku näkyy yleisesti kaikissa kaupungin yksiköissä, ainoastaan ympäristöpalveluissa sekä tilapalvelukeskuksessa on poissaoloissa nousua. Näiden nousu johtunee muutamien työntekijöiden pitkistä poissaoloista. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on eli 1,4 jaksoa/tt eli määrässä on laskua kuin samalla ajanjaksolla v. 2022 (2,0 jaksoa/tt). Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet myös hieman ed. vuodesta vertailukaudella: 2023=6,5 pv ja 2022=7,1 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 90+ vrk ja kolmantena pituusluokassa 30-89 vrk. Sairauspoissaolojen vähentymiseen voi vaikuttaa yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääntyminen palvelualueiden esihenkilöiden, asiantuntijoiden, henkilöstön, sekä työterveyden kanssa. Diagnooseissa mielenterveyden häiriöt ovat nousseet suurimmaksi poissaoloja aiheuttavaksi diagnoosiluokaksi ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat nyt toisella sijalla diagnostisessa poissaolotilastossa. Mielenterveyshäiriöistä johtuneiden poissaolojen kasvuun ollaan lähdetty KEVAn kehittämisrahan tuella, yhdessä palvelualueiden kanssa, etsimään keinoja millä voitaisiin jo ennakoivasti havannoida ja puuttua ko. haasteisiin, ennen kuin sairaspoissaolo pitkittyy.
Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa poikkeamaa talouden toteutumiseen aiheuttaa toimielimen osalta myynti- ja korvaustulojen lisäksi hyvinvointialueelta laskutettavat kulut ja saatavat tuotot. Marraskuun loppuun mennessä kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa hyvinvointialueelle siirtyneen entisen hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan tuloja on kertynyt noin 126 000 euroa menoja enemmän johtuen vuodelle 2022 saadusta projektitulosta. Kaupunginhallitukselle budjetoidut maan myynti- ja korvaustulot ovat toteutuneet ennusteen mukaisesti. Kaupunginhallituksen käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä +871 854 euroa (toteuma-% -32 %). Kaupunginhallituksen toteuneet investointimäärärahat (ilman tilapalvelukeskusta) ovat -2 242 298 euroa (toteutuma-% 86 %).
Henkilöstö- ja talouskatsauksen mukaisesti peruskaupungin käyttötalouden toteutuneet määrärahat ovat yhteensä 152 248 338 euroa (toteutuma-% 87 %). Peruskaupungin investointimäärärahat (sis. tilapalvelukeskuksen) ovat 24 159 439 euroa (toteuma-% 68 %). Marraskuun lopun tilanteessa peruskaupungin verotulot ovat toteutuneet huomattavasti ennakoitua paremmin ollen 168 708 000 euroa (toteutuma-% 97 %). Toteumassa on verrattu talousarviota ilman 11.12.2023 hyväksyttyjä määrärahamuutoksia. Valtionosuudet puolestaan ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun tasaisen toteutuman mukaisen summan, ollen 16 456 312 euroa (toteutuma-% 91 %). Verotuloissa ennakoitua parempi toteutuma johtuu aiemmilta vuosilta saaduista "verohännistä".
Tilapalvelukeskuksen tulos marraskuun lopussa on yhteensä -1 265 582 euroa (toteutuma-% 158 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit yhteensä 11 995 153 euroa ja toteutumaprosentti 63 %.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-30.11.2023 tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.