Perustelut
Henkilöstökatsaus
Henkilöstökatsauksen tunnusluvut ajalta 1-4/2026 ovat taulukkona tämän asian liitteenä.
Kaupungin henkilötyövuosimäärä maaliskuun loppun mennessä on kasvanut 11,2:lla verrattuna edellisvuoden vastaavaan tilanteeseen. Henkilötyövuosista 528,9 (n. 72%) on vakituisista palvelussuhteista, mikä on 23,4 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Sijaisten määrä on hieman noussut edellisvuoteen nähden. Muiden määräaikaisten osuus on laskenut 16,1 henkilötyövuotta (n. -12%).
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä laskettuna ovat nousseet vertailukaudella 8,8 %. Eniten nousua on Teknisellä alueella, jossa nousua on 48,1 %. Tätä selittävät muutamat pitkät poissaolot. Eniten poissaolot ovat vähentyneet henkilöstö- ja hallintopalveluissa, joissa sairauspoissaolot ovat vähentyneet 32,9 %
Alkaneiden sairauspoissaolojaksojen määrä on keskimäärin 0,9 jaksoa henkilöä kohden. Poissaolot painottuvat tällä seurantajaksolla pituusluokkaan 4-14 vuorokautta, seuraavaksi eniten poissaoloja on pituusluokassa 1-3 vuorokautta ja kolmanneksi eniten yli 90 vuorokauden poissaoloissa. Tämä viittaa siihen, että pitkien sairauspoissaolojen määrä on ollut kasvussa. Tällä hetkellä pitkien poissaolojen taustalla ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot, mutta näiden ohella pitkien poissaolojen syiksi on noussut myös vakavat sairaudet.
Työhyvinvoinnin ohjausryhmissä on käyty työkyky tilanteita läpi yleisellä tasolla, jatkosuunnitelmia ja toimenpiteitä on tehty tilanteiden selvittämiseksi. Kevätkauden aikana on kiinnitetty erityistä huomiota lyhyiden ja toistuvien poissaolojen seurantaan sekä niihin puuttumiseen.
Lisäksi prosesseihin liittyvää yhteistyötä Lappican kanssa on tiivistetty, ja prosessien sujuvuutta kehitetään jatkuvasti.
Talouskatsaus
Kaupungin tilikauden ylijäämäennuste on tällä hetkellä 5 milj. euroa alkuperäisen talousarvion ollessa 85 te alijäämäinen. Ennusteeseen vaikuttaa maanmyynnin tulot sekä kotouttamisen laskennalliset korvaukset. Maanmyynnin tuloissa vaikuttaa pari yksittäistä isompaa kauppaa, joiden ansiosta tuotot ovat ylittämässä alkuperäisen arvion. Lisäksi veroennuste on positiivisempi kuin talousarviota laadittaessa.
Toimintakuluissa ennustetta heikentää Domus Arctica -säätiölle annettava avustus, johon kuitenkin kohdistuu myös rahastojen purku, jolloin sen vaikutus ylijäämään on +- 0 euroa. Sivistyslautakunnan henkilöstökulut ovat myös hieman arvioitua korkeammalla tasolla, mutta sivistyslautakunta pysynee talousarviossa. Elinvoimalautakunnan osalta työttömyysturvavastuut voivat ylittyä vuoden aikana 0,4 milj. euroa, mutta toimielin pysynee siitä huolimatta budjetissa.
Investoinneista on toteutunut 27 prosenttia. Näillä näkymin investoinnit ovat toteutumassa pääsääntöisesti suunnitellusti.
Sijoituksien arvon huhtikuun lopulla on 25,6 milj. euroa, jossa edelliseen kuukauteen nähdeen kasvua 4,4 prosenttia. 12 kuukauden nousu 13,3 prosenttia huolimatta maaliskuun notkahduksesta.
Lainakanta on 375 milj. euroa. Uutta lainaa ei ole nostetut alkuvuoden aikana.
Liitteenä talouden toteuma 1-4/2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen tiedoksi.