Perustelut
Hallintosäännön 74 §:n mukaan toimielimet hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja voi hyväksyä tarkemman tason käyttösuunnitelman ja vuoden aikana tehtävät talousarviomuutokset valtuuston hyväksymän sitovuuden sisällä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2026 10.11.2024 § 107. Talousarvion sitovuudesta ja täytäntöönpanosta määräykset sisältyivät talousarviokirjaan. Käyttösuunnitelmaa ei erikseen tarvitsisi hyväksyä toimielimissä, jos talousarvio on jo laadittu käyttösuunnitelman tasolle eikä kaupunginvaltuusto olisi määrärahamuutoksia siihen tehnyt.
Valtuuston päättämä sitova toimintakate Kaupunginhallituksen alaiselle toiminnalle on -4,412 milj. euroa. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta kaupunginvaltuusto päätti lisätä palvelujen ostoihin 40 te, joka koskee Epassirahan korotusta.
Käyttösuunnitelmassa talousarvion määrärahat on jaettu tarkemmalla tasolla yksikkökohtaisesti.
Liitteenä käyttösuunnitelma vuodelle 2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2026 liitteen mukaisesti.