Perustelut
Vuotta 2024 koskevaan henkilöstöraporttiin on koottu tunnuslukuja, jotka kertovat kaupungin henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista.
Kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2024 lopussa oli 2199, joista vakituisia henkilöitä 1730. Henkilöstömäärä laski hieman edellisvuoden vastaavaan tilanteeseen nähden (2023: 2231, josta vakituisia 1757).
Palkallisia henkilötyövuosia (HTV2) kertyi vuonna 2024 yhteensä 2105, mikä oli 35 henkilötyövuotta enemmän, kuin vuonna 2023. Henkilötyövuosien määrä nousi vuoden aikana, vaikka henkilöstömäärä vuoden lopussa oli vähemmän. Tämä johtuu siitä, että palvelussuhteiden kestot ovat olleet keskimäärin pidempiä vuoden aikana, ja palkallisia päiviä on kertynyt enemmän. Vakituisen henkilöstön suhteellinen määrä on noussut vuoden aikana.
Henkilöstön keski-ikä nousi 45,5 vuoteen edellisvuoden 45,1 vuodesta. Ammatillisen henkilöstökoulutuksen päivien määrä nousi 478 kalenteripäivää 2881 päivään, koulutuskustannukset puolestaan laskivat 208 062 euroon edellisvuoden 243 592 eurosta.
Henkilöstökustannukset kasvoivat vuonna 2024 111 miljoonaan euroon. Kustannusten kasvu edellisvuoteen nähden oli 3,5 miljoonaa. Kustannusten kasvu selittyy palkkojen yleiskorotuksilla, järjestelyerillä sekä palkallisten henkilötyövuosien kasvulla.
Terveysperusteiset poissaolopäivät henkilötyövuotta kohden olivat vuonna 2024 yhteensä 13,1 työpäivää/henkilötyövuosi. Laskua edellisvuoteen nähden oli 0,8 työpäivää/henkilötyövuosi. Yleisimmät sairauspoissaolosyyt liittyivät edelleen mielenterveydellisiin sekä tuki- ja liikuntaelinten sekä sidoskudosten sairauksiin. 38 %:lla kaupungin henkilöistä ei ollut yhtään sairauspoissaoloa vuoden aikana (2023: 35 %). Vuoden aikana jatkettiin vuonna 2023 hyväksytyn sairauspoissaolo-ohjeistuksen soveltamista. Yksi ohjeen oleellinen muutos oli lisäys esihenkilön toimivaltaan myöntää sairauspoissaoloja ilman todistusta. Työterveyshuollon tilastoinnin mukaan lääkärissä käynnit ovat muutoksen myötä vähentyneet merkittävästi. Työterveyshuollon kustannukset ovat tästä huolimatta jatkaneet kasvuaan, ne kasvoivat 876,32 euroon per työntekijä (2023: 763€/työntekijä).
Rekrytoinneissa kaupungin vastaanottamisen hakemusten määrä nousi siten, että työpaikkaa kohden vastaanotettiin keskimäärin 13 hakemusta edellisvuoden 11,2 hakemuksen sijaan.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2024 henkilöstöraportin hyväksymistä.