Perustelut
Henkilöstökatsaus
| Henkilötyövuosien määrä |
2024 |
2025 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
27,6
|
66,7 |
39,1
|
| Konsernihallinto |
89,5
|
88,6 |
-0,9 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
1223,5
|
1217,9 |
-5,6 |
| Tekniset palvelut |
65,7
|
68,1 |
2,4 |
| Yhteensä |
1406,3 |
1441,3 |
35,0 |
| Henkilötyövuosi palvelussuhteen luonteen mukaan |
Vakinainen |
Sijainen |
Muu määräaikainen |
| 2024 |
2025 |
Muutos |
2024 |
2025 |
Muutos |
2024 |
2025 |
Muutos |
| Konsernihallinto |
76,3 |
73,2 |
-3,1 |
0,6 |
1,6 |
1 |
12,6 |
13,8 |
1,2 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
836,6 |
852,7 |
16,1 |
141,3 |
153,7 |
12,4 |
245,6 |
211,5 |
-34,1 |
| Elinvoimapalvelut |
13,5 |
48,4 |
34,9 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
14,1 |
17,7 |
3,6 |
| Tekninen toimiala |
56,7 |
58,0 |
1,3 |
3,0 |
4,2 |
1,2 |
6,0 |
5,9 |
-0,1 |
| YHTEENSÄ |
983,1 |
1032,3 |
49,2 |
144,9 |
160,1 |
15,2 |
278,3 |
248,9 |
-29,4 |
| Sairauspoissaolot |
2024 |
2025 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
315 |
858 |
543 |
| Konsernihallinto |
960 |
1535 |
575 |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
19690 |
19778 |
88 |
| Tekniset palvelut |
592 |
671 |
79 |
| Yhteensä |
21557 |
22842 |
1285 |
| Sairauspoissaolotyöpäivät/htv |
2024 |
2025 |
Muutos % |
| Elinvoimapalvelut |
8,2 |
9,2 |
12,7% |
| Konsernihallinto |
7,7 |
12,4 |
61% |
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |
11,5 |
11,6 |
0,9% |
| Tekniset palvelut |
6,4 |
7,0 |
9,4% |
| Yhteensä |
10,9 |
11,3 |
3,7% |
Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 35:lla viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Kasvu selittyy suurilta osin 1.1.2025 tapahtuneeseen TE-palvelujen siirtymisellä valtiolta kaupungin toiminnaksi elinvoimapalvelujen toimialalle. Konsernihallinnossa ja teknisellä toimialalla henkilötyövuosien määrä on pysynyt hyvin lähellä edellistä vuotta, sivistys- ja hyvinvointipalveluissa henkilötyövuosimäärä on hieman laskenut. Henkilötyövuosimäärästä sijaisten osuus on n. 11,1%. Sijaisten määrä korostuu erityisesti sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla. Muiden määräaikaisten, kuin sijaisten henkilötyövuodet ovat laskeneet 29,4:llä edellisvuoteen nähden.
Vertailukaudella sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä laskettuna ovat nousseet 6 %. Nousu on ollut suurta konsernihallinnossa pitkien sairauspoissaolojen vuoksi sekä myös elinvoiman palvelualueella, jossa vuoden vaihteessa toteutettu TE-keskusmuutos on lisännyt henkilöstömäärää merkittävästi.
Alkaneita sairauspoissaolojaksoja on 2,1 henkilöä kohden (tieto perustuu eri tilastoon kuin aiemmat luvut). Poissaolojen yleisin pituusluokka on 4–14 vuorokautta, toiseksi yleisin 1–3 vuorokautta ja kolmanneksi yleisin 30–89 päivää. Työterveyshuollon diagnoosien perusteella suurin yksittäinen sairauspoissaolojen aiheuttaja on mielenterveyteen liittyvät syyt. Vuoden alussa liikkeellä olleet virustaudit selittävät osaltaan sairauspoissaolojen kasvua, mutta kesän aikana poissaolojen määrä on kääntynyt laskuun.
Pitkien, yli 90 päivän sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin nousussa. Esihenkilöt ovat tietoisia näistä poissaoloista, ja poissaolevien työntekijöiden tilanne on hallinnassa esihenkilöiden, työterveyshuollon ja HR:n yhteistyön kautta. Useimpien pitkien poissaolojen taustalla on vakavia pitkäaikaissairauksia.
Palvelualueiden työhyvinvoinnin ohjausryhmissä on käsitelty työkykytilanteita yleisellä tasolla, ja tilanteiden selvittämiseksi on tehty jatkosuunnitelmia ja toimenpiteitä. Käytössä olevia työkyvyn tukitoimia on vahvistettu muun muassa seuraavin keinoin:
- Mentoritoimintaa on lisätty.
- Varhaisen välittämisen keskusteluja on lisätty.
- Työterveyshuolto on tehostanut yhteydenottoja paljon palveluja käyttäviin asiakkaisiin, ja toimintakyvyn arviointia tehdään kokonaisvaltaisemmin.
Talouskatsaus
Kaupungin tilikauden alijäämäennuste on tällä hetkellä -1,9 milj. euroa, joka on alkuperäiseen talousarvioon nähden 2 milj. euroa positiivisempi. Ennuste poikkeaa talousarvion mukaisesti ennakoitua parempien Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksien ansiosta, mutta ennusteeseen vaikuttaa negatiivisesta ennakoitua pienempi verotulotilitys. Lisäksi maanmyynnin tulot ovat ylittyneet 1 milj. euroa tähän mennessä budjetoidusta. Toimintakuluissa ennusteeseen vaikuttaa oppimisen tuen muutos, joka lisää koulutuspalveluissa henkilöstömäärää syksystä lähtien. Lisäksi työllisyysalueen palkkatuen ylitys on huomioitu ennusteessa. Toukokuussa valtuuston päättämän lisämäärärahan arvioidaan riittävän palkkatukeen.
Investoinneista on toteutunut 50 prosenttia. Tilainvestoinnit pysyvät budjetoidussa. Teknisen lautakunnan investoinnit myös pysyvät muutoin budjetoidussa, mutta maanhankinnan määrärahojen vuoksi kaupunginvaltuusto hyväksyi lisätalousarvion 15.9.2025. Hyvinvointilautakunnan investoinneissa rullahiihtoradan budjetti ylittyy, ja siihen kaupunginvaltuusto myös myönsi lisätalousarvion 15.9.2025.
Sijoituksien arvon heinäkuun lopulla on 23,6 milj. euroa, jossa edelliseen kuukauteen nähdeen nousua 0,2 prosenttia.
Lainakanta (310 milj. euroa) ei ole kasvanut alkuvuoden aikana, vaan uusi talousarvion mukainen laina tullaan nostamaan syys-lokakuun aikana.
Liitteenä talouden toteuma 1-8/2025.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.