Perustelut
Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion suunniteluohjeen kohdan 5.1. mukaan:
"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan toimintakate on lokakuun jälkeen -8,9 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 77 %. Talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti toteuman tulisi olla lokakuun jälkeen 9,6 milj. euroa (83,3 %).
Yhdyskuntasuunnitttelun lautakunnan alaisten investointien toteuma on lokakuun jälkeen 7 milj. euroa (74 %).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedoksi liiteenä olevan yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan talousraportin ajalta 1.1.-31.10.2022.
Päätös
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Hannu Pessaa.
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.