Perustelut
Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion suunniteluohjeen kohdan 5.1. mukaan:
"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
Elinvoimalautakunnan toimintakate on lokakuun jälkeen -8,7 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 79 %. Talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti toteuman tulisi olla lokakuun jälkeen -9,2 milj. euroa (83,3 %).
Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on nollatulos. Lokakuun jälkeen ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintakatteen toteuma on 0,6 milj. euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liiteenä olevan elinvoimalautakunnan talousraportin ajalta 1.1.-31.10.2022.
Päätös
Lautakunnalle asian esitteli toimialajohtaja Jaakko Rantsi ja lautakunta kuuli talouspäällikkö Hannu Pessaa.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.