Perustelut
Henkilöstökatsaus 1-5/2026
Henkilöstökatsauksen tunnusluvut ajalta 1-5/2026 ovat taulukkona tämän asian liitteenä.
Kaupungin henkilötyövuosimäärä toukokuun loppun mennessä on kasvanut 20,8:lla verrattuna edellisvuoden vastaavaan tilanteeseen. Henkilötyövuosista 668 (n. 72%) on vakituisista palvelussuhteista, mikä on 32,4 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Sijaisten määrä on hieman noussut edellisvuoteen nähden. Muiden määräaikaisten osuus on laskenut 15,5 henkilötyövuotta (n. -9%).
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä laskettuna ovat nousseet vertailukaudella 9.6 %. Suhteellisesti eniten nousua on teknisellä alueella, jossa nousua on 51,6 %. Nousun aiheuttavat erityisesti muutamat pitkät poissaolot, joiden vaikutus on suuri toimialan pienehkön henkilöstömäärän vuoksi. Eniten poissaolot ovat vähentyneet henkilöstö- ja hallintopalveluissa (-37,6%).
Alkaneiden sairauspoissaolojaksojen määrä on keskimäärin noin 1,1 jaksoa henkilöä kohden. Poissaolot painottuvat erityisesti pituusluokkaan 4-14 vuorokautta, seuraavaksi eniten poissaoloja on pituusluokassa 1-3 vuorokautta ja kolmanneksi eniten yli 90 vuorokauden poissaoloissa. Tämä viittaa siihen, että pitkien sairauspoissaolojen määrä on ollut kasvussa. Tällä hetkellä pitkien poissaolojen taustalla ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot, mutta näiden ohella pitkien poissaolojen syiksi ovat nousseet myös vakavat sairaudet (esim. syöpä).
Palvelualueilla on tehty sairauspoissaolojen kurissa pitämiseksi mm. työaikajärjestelyjä sekä työpistejärjestelyjä, mentoritoimintaa, työyhteisötyötä mm. defusing-purut ja työnohjaus. Toimenpiteitä sairauspoissaolojen hallitsemiseksi tehdään ja kehitetään aktiivisesti.
Talouskatsaus 1-5/2026
Kaupungin tilikauden ylijäämäennuste on tällä hetkellä 5 milj. euroa alkuperäisen talousarvion ollessa 85 te alijäämäinen. Ennusteeseen vaikuttaa maanmyynnin tulot sekä kotouttamisen laskennalliset korvaukset. Maanmyynnin tuloissa vaikuttaa pari yksittäistä isompaa kauppaa, joiden ansiosta tuotot ovat ylittämässä alkuperäisen arvion. Lisäksi veroennuste on positiivisempi kuin talousarviota laadittaessa.
Toimintakuluissa ennustetta heikentää Domus Arctica -säätiölle annettava avustus, johon kuitenkin kohdistuu myös rahastojen purku, jolloin sen vaikutus ylijäämään on +- 0 euroa. Sivistyslautakunnan henkilöstökulut ovat myös hieman arvioitua korkeammalla tasolla, mutta sivistyslautakunta pysynee talousarviossa. Elinvoimalautakunnan osalta työttömyysturvavastuut voivat ylittyä vuoden aikana 0,4 milj. euroa, mutta toimielin pysynee siitä huolimatta budjetissa.
Investoinneista on toteutunut 31 prosenttia. Näillä näkymin investoinnit ovat toteutumassa pääsääntöisesti suunnitellusti.
Sijoituksien arvon huhtikuun lopulla on 26,3 milj. euroa, jossa edelliseen kuukauteen nähden kasvua 2,9 prosenttia. 12 kuukauden nousu 13,7 prosenttia huolimatta maaliskuun notkahduksesta.
Lainakanta on 373 milj. euroa. Uutta lainaa ei ole nostetut alkuvuoden aikana.
Liitteenä talouden toteuma 1-5/2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Hannu Pessa, konsernitalouspäällikkö , hannu.pessa@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen tiedoksi.