Perustelut
Henkilöstökatsaus
Henkilöstökatsauksen tunnusluvut ajalta 1-7/2026 ovat taulukkona tämän asian liitteenä.
Kaupungin henkilötyövuosimäärä toukokuun loppun mennessä on kasvanut 22:lla verrattuna edellisvuoden vastaavaan tilanteeseen. Henkilötyövuosista 931,5 (n. 73%) on vakituisista palvelussuhteista, mikä on 38,1 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Sijaisten määrä on hieman noussut edellisvuoteen nähden. Vastaavasti muiden määräaikaisten osuus on laskenut 20,2 henkilötyövuotta (n. -9%).
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä laskettuna ovat nousseet vertailukaudella 9.7 %. Eniten nousua on tekniset palvelut -toimialalla, jossa nousua on 41,4 %. Tätä selittävät muutamat pitkät poissaolot. Eniten poissaolot ovat vähentyneet henkilöstö- ja hallintopalveluissa, joissa sairauspoissaolot ovat vähentyneet 40,3 %.
Alkaneiden sairauspoissaolojaksojen määrä on keskimäärin noin 1,2 jaksoa henkilöä kohden. Poissaolot painottuvat erityisesti pituusluokkaan 4–14 vuorokautta, seuraavaksi eniten poissaoloja on pituusluokassa 1–3 vuorokautta ja kolmanneksi eniten yli 90 vuorokauden poissaoloissa. Tämä viittaa siihen, että pitkien sairauspoissaolojen määrä on ollut kasvussa. Tällä hetkellä pitkien poissaolojen taustalla ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot, mutta näiden ohella pitkien poissaolojen syiksi ovat nousseet myös useat vakavat sairaudet esim. syövät.
Palvelualueilla on tehty sairauspoissaolojen kurissa pitämiseksi mm. työaikajärjestelyjä sekä työpistejärjestelyjä, mentoritoimintaa, työyhteisötyötä mm. defusing-purkuja ja työnohjausta. Toimenpiteitä sairauspoissaolojen hallitsemiseksi tehdään ja kehitetään aktiivisesti.
Talouskatsaus
Kaupungin tilikauden ylijäämäennuste on tällä hetkellä 7 milj. euroa alkuperäisen talousarvion ollessa 85 te alijäämäinen. Ennusteeseen vaikuttaa maanmyynnin tulot sekä kotouttamisen laskennalliset korvaukset. Lisäksi veroennuste on positiivisempi kuin talousarviota laadittaessa.
Domus Arctica -säätiölle annettu avustus (3 milj. euroa) näkyy poikkeuksena kaupunginhallituksen alaisissa kuluissa. Tästä kaupunginvaltuusto päätti lisätalousarvion 18.5.2026 § 51. Tilikauden tulokseen annetulla avustuksella ei ole vaikutusta. Lautakunnat pysynevät näillä näkymin talousarviossa ellei syksyn aikana tule suuria poikkeuksia.
Investoinneista on toteutunut 55 prosenttia (22,5 milj. euroa) Näillä näkymin investoinnit ovat toteutumassa pääsääntöisesti suunnitellusti. Elinvoimalautakunta on saanut uuden hankerahoituksen, jonka vuoksi haetaan lisämääräraha valtuustolta syyskuussa 2026. Tämä noin 50 000 euron muutos investointiosaan.
Sijoituksien arvon heinäkuun lopulla on 26,3 milj. euroa, jossa edelliseen kuukauteen nähden laskua 0,7 prosenttia. 12 kuukauden nousu 11,6 prosenttia huolimatta maaliskuun notkahduksesta.
Lainakanta on 367 milj. euroa. Uutta lainaa ei ole nostettu alkuvuoden aikana.
Liitteenä talouden toteuma 1-7/2026
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Joonas Hänninen, kaupunginjohtaja, joonas.hanninen@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen tiedoksi.