Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2023

Perustelut

Rovaniemen peruskaupungin ja kaupunginhallituksen henkilöstö- ja talouskatsaus on laadittu vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti (KH 19.12.2022 § 446). Lautakuntakohtaiset henkilöstö- ja talouskatsaukset löytyvät lautakuntien pöytäkirjan liitteistä. Syyskuun talousluvuissa on mukana vuoden 2023 valtuuston jo päättämät määärärahamuutokset sekä 1.9.2023 voimaan astunut hallintosääntö. 

Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on muuttunut 1.9.2023 siten, että tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat eriytyneet omaksi toimialakseen elinvoimapalveluiden toimialasta. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet elinvoimapalveluiden toimialalta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Henkilöstökatsaukseen ei ole ollut vielä saatavilla tunnuslukuja uuden organisaation mukaisesti. Luvut on esitetty siten, että tekniset palvelut, ympäristöpalvelut ja ruoka- ja puhtauspalvelut sisältyvät elinvoimapalveluiden toimialan lukuihin.

Henkilötyövuodet ovat elinvoimapalveluissa laskeneet sekä konsernihallinnossa nousseet vertailukauteen nähden. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta tulee huomioida, että syyskuun 2023 luvussa ei ole enää mukana hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtynyttä henkilöstöä. Hyvinvointialueelle siirtyneiden palveluiden osuus henkilötyövuosien muutoksesta on noin 870,1, eli toimialan muiden palveluiden yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä on noussut noin 89 henkilötyövuotta.

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat vähentyneet vertailukaudella muualla paitsi konserninhallinnossa. Siellä ne ovat nousseet 484 kalenteripäivää. Nousu johtuu Tilapalvelukeskuksen muutamista pitkistä poissaoloista, muissa konsernihallinnon palveluissa sairauspoissaolot ovat laskeneet. Koko kaupungin tasolla sairaspoissaolot ovat laskeneet 4256 kalenteripäivää. Sairauspoissaolopäiviä per henkilötyövuosi on 7,8 päivää vähemmän, mikä on 33,1% vähemmän viime vuoden tilanteeseen nähden. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on eli 1,4 jaksoa/tt eli määrässä on laskua kuin samalla ajanjaksolla v. 2022 (2,0 jaksoa/tt). Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet myös hieman ed. vuodesta vertailukaudella. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 90+ vrk ja kolmantena pituusluokassa 30-89 vrk. 1273 työntekijällä ei ollut tammi-syyskuu 2023 yhtään sairaspoissaolojaksoa. Sairauspoissaolojen laskuun vaikuttaa mm. viime syksyn ja alkukevääseen verrattuna rauhoittunut infektiokausi, mikä vähentää erityisesti lyhyitä poissaoloja. Sosiaali- ja terveysalan palveluissa sairauspoissaoloja oli vuonna 2022 verrattain enemmän kuin muualla kaupungilla (n. 28 päivää / htv), joten näiden palveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle vähentää merkittävästi sairauspoissaolokuormitusta koko kaupungin tasolla. Lisäksi yhteistyön ja vuorovaikutuksen tiivistäminen palvelualueiden esihenkilöiden ja asiantuntijoiden, henkilöstön, sekä työterveyden kanssa on todennäköisesti vaikuttanut poissaolojen määrän laskuun positiivisesti. Diagnooseissa mielenterveyden häiriöt ovat nousseet suurimmaksi poissaoloja aiheuttavaksi diagnoosiluokaksi ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat nyt toisella sijalla diagnostisessa poissaolotilastossa. Mielenterveyshäiriöistä johtuneiden poissaolojen kasvuun ollaan lähdetty KEVAn kehittämisrahan tuella yhdessä palvelualueiden kanssa, etsimään keinoja, millä voitaisiin jo ennakoivasti havannoida ja puuttua ko. haasteisiin ennen kuinsairaspoissaolo pitkittyy.

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa poikkeamaa talouden toteutumiseen aiheuttaa toimielimen osalta myynti- ja korvaustulojen lisäksi hyvinvointialueelta laskutettavat kulut ja saatavat tuotot. Syyskuun loppuun mennessä kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa hyvinvointialueelle siirtyneen entisen hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan kustannukset ovat 537 891,45 euroa, joka sisältää noin 13 000 euroa hyvinvointialueelta laskutettavia kustannuksia. Kaupunginhallitukselle budjetointi maan myynti- ja korvaustulot ovat toteutuneet ennusteen mukaisesti. Kaupunginhallituksen käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä 1 742 977,57 euroa (toteutuma-% 79,1 %). Suuri toteutuma johtuu kirjanpidossa näkyvissä olevista koko loppuvuodelle laskutetusta maanvuokratuloista. Kaupunginhallituksen toteutumassa näkyy hyvinvointialueelle siirtyneen toiminnan kustannukset. Kaupunginhallituksen toteuneet investointimäärärahat (ilman tilapalvelukeskusta) ovat -2 215 317,84 euroa (toteutuma-% 81,7 %).

Henkilöstö- ja talouskatsauksen mukaisesti peruskaupungin käyttötalouden toteutuneet määrärahat ovat yhteensä -128 480 705,41 euroa (toteutuma-%  72 %). Peruskaupungin investointimäärärahat (sis. tilapalvelukeskuksen) ovat -17,174 miljoonaa euroa (toteuma-% 48,3 %). Syyskuun lopun tilanteessa peruskaupungin verotulot ovat toteutuneet huomattavasti ennakoitua paremmin ollen 135 856 019,91 euroa (toteutuma-% 83,2 %). Valtionosuudet puolestaan ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun tasaisen toteutuman mukaisen summan, ollen 13 222 830 euroa (toteutuma-% 73,2%). Verotuloissa ennakoitua parempi toteutuma johtuu aiemmilta vuosilta saaduista "verohännistä". 

Tilapalvelukeskuksen tulos syyskuun lopussa on yhteensä -1 676 481,21 euroa (toteutuma-% 209,6 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit yhteensä -7 530 114,47 euroa ja toteutumaprosentti 39,5 %. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1-30.9.2023 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.